Neu Falscher Steuersatz (19%) bei ungültiger VAT-ID eines ausländischen Kunden (VCS lite Rechnung) seit OSS Umstellung

GandG

Aktives Mitglied
27. Oktober 2016
20
1
Hallo,

Ich hab festgestellt, das bei mehreren VCS-lite Rechnungen in das Ausland ein falscher MwSt-Satz in den Amazon Rechnungen auftaucht.
Wir haben dem Umsatzsteuerberechnungsservice auf Amazon aktiviert. Von daher vermutlich kein Fehler von JTL sondern Amazon?
Wäre nett wenn jemand prüft ob er eine VCS Rechnung mit falscher oder richtiger ID finden kann oder nur ich während irgend einer OSS / VCS Umstellung irgend was verbockt habe.



Probleme gibt es, wenn der Business-Kunden die eine ungültige oder unvollständige UST-ID angegeben. Hier zum Beispiel zwei Italiener und ein Spanier. Bei denen fehlt das Länder-Kennzeichen (nur "123456", ohne "IT123456").
Bei den dreien wird, obwohl als Business Kunde auf Amazon angemeldet, keine Nettorechnung erstellt (Da die Nummer nicht bestätigt werden kann ist also auch alles richtig).

Aber: Auf der VCS-Rechnung wird mit deutschen 19% abgerechnet, nicht mit der Italienischen 22%.
Der Kunde zahlt dann 125 € inkl. 19% MwSt. So weit ich weiß muss ich Ihn wie einen Privatkunden in Italien behandeln und 22% MwSt. berechnen.


UST uebersicht.jpg


Businesskunden die eine korrekte UST-ID angeben, werden richtig als netto abgerechnet:
Italien - Business netto.jpg



Privatkunden bzw. wenn gar keine Steuernummer angegeben ist, werden korrekt mit 22% abgerechnet.
Italien - privatkunde 22.jpg
(Anderer Preis da anderer Artikel).



Anmerkung:
Wir hatten eine Italienische Steuernummer wegen Überschreitung der Lieferschwelle, nutzen die seit OSS aber nicht mehr.
JTL Version 1.5.46.4
 

GandG

Aktives Mitglied
27. Oktober 2016
20
1
Nachtrag:
Wenn ich die betroffene Bestellnummer über "Verkauf" -> "Aufträge" aufrufe, sind da 22% MwSt korrekt ermittelt.
Nur bei den (externen) Rechnungen habe ich die falsche Steuer drinnen.
 
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