Neu EU-weite Lieferschwelle und One-Stop-Shop ab 01.07.2021

[SebiW]

Versand FR nach FR muss FR UStID rein.
Versand FR nach DE oder FR nach ES oder FR nach EU - muss DE UstID rein.
Welche Einstellungen dafür richtig sind habe ich noch nicht rausgefunden.

Sehe ich auch so. Geht leider nicht, die OSS Funktion der Wawi zieht stets de UID des Lieferlandes. Verdammte Axt.

 

[hula1499]

Nächste Frage:



Wir haben die Zonen derzeit so angelegt, da wir überall STeuernummern hatten.
Ich steh ehrlichgesagt voll neben mir....

Müssen wir die jetzt alle löschen und wie im Video alles in eine Zone stellen und da mit diesen Haken arbeiten (wo wir eine Steuernummer weiterhin haben, das OSS zeug nicht anklicken?)

 

[surus]

Sehe ich auch so. Geht leider nicht, die OSS Funktion der Wawi zieht stets de UID des Lieferlandes. Verdammte Axt.

Welche Einstellungen hast du vorgenommen?

Bei mir sieht es so aus:

Versandland DE
Versand nach EU (alle Länder) Checkbox JA

Versandland FR
Versand nach EU, außer FR Checkbox JA
Versand nach FR Checkbox NEIN

Versandland ES
Versand nach EU, außer ES Checkbox JA
Versand nach ES Checkbox NEIN

usw.

Ist es so richtig?

 

[Shoppert]

Versand FR nach FR muss FR UStID rein.
Versand FR nach DE oder FR nach ES oder FR nach EU - muss DE UstID rein.
Welche Einstellungen dafür richtig sind habe ich noch nicht rausgefunden.

Genau daran teste ich aktuell auch vergeblich.
Kann es denn tatsächlich sein, dass JTL diese Konstellationen im PAN-EU bzgl. OSS nicht beachtet und nicht entsprechend programmiert hat?

 

[Markus Hütz]

Genau daran teste ich aktuell auch vergeblich.
Kann es denn tatsächlich sein, dass JTL diese Konstellationen im PAN-EU bzgl. OSS nicht beachtet und nicht entsprechend programmiert hat?

Hi,

den Punkt werden wir so schnell es geht klären.

Gruß

 

[BeniF]

So sieht es für Deutschland aus. Muss ich für Österreich eigene Steuerschlüssel anlegen? Im Video von Manuel findet man dazu KEINE INFO !

Mein Steuerberater meinte folgendes:
Es muss manuell gebucht werden.

1. Netto
2. Österreichische USt.

Zu buchen auf ein Erlöskonto:

1. Erlöse in einem anderen Land ustpflichtig

Kto. 4320

1. USt im anderen EU-Land steuerpflichtig

Kto. 3817

 

[Firstspeedy]

Hallo,
folgende Frage:
Bedingt durch die neue Lieferschwelle sind wir ab morgen in einigen Ländern zusätzlich steuerpflichtig (aktuell nur in AT+IT inkl. lokaler UmStID).
Durch das neue OSS Verfahren ist eine Registrierung in den zusätzlichen Ländern (z.B. Frankreich) mit einer lokalen UmStId nicht mehr notwendig.
WaWi Einstellungen sind soweit klar, aber:
Was machen wir bei Amazon VCS Lite? Amazon kann die korrekte Steuer ja nur berechnen, wenn eine lokale UmStId (Beispiel Frankreich) hinterlegt ist.
Durch OSS ist das aber nicht nötig. Lösung? Einfach für Amazon Rechnungen die UmSt aus dem Rechnungslayout entfernen?

Danke! Grüße Oliver

 

[fashioncase]

@Manuel Pietzsch
Fehler in den Stuereinstellungen. Bei Versand z.B. aus Frankreich (französische ist UStID eingetragen) in die Zone Nicht-EU mit mehreren Ländern wird eine falsche UStID angezeigt.
Der Versand erfolgt aus Frankreich in ein Drittland (nicht Deutschland). Hier wird aber eine deutsche UStID angezeigt und somit auch auf der Rechnung ausgegeben.

 

[intrinsicforce]

Muss ich für Österreich eigene Steuerschlüssel anlegen?

Das frage ich mich gerade auch. Hatte erwartet, dass es für jede OSS-Konstellation ein eigenes SKR-(Automatik-)Konto gibt, für jedes könnte man dann neue Steuerschlüssel anlegen und die richtigen Konten zuweisen. Anscheinend ist das aber nicht der Fall.

 

[MichaelH]

Wenn ihr unterschiedliche Konten habt, was normal wäre, dann müsste ihr für jedes Land und jeden Steuersatz einen eigenen Steuerschlüssel anlegen mit den entsprechenden Konten.
Und dann die Steuerzonen in denen ihr den %-Satz festlegt.

Beispiel das ihr ggf. anpassen müsst:

AT - 0% mit UID	4090	AT
AT - 10% ohne UID - E	4010	AT
AT - 20% ohne UID - N	4020	AT
DE - 0% mit UID	4090	DE
DE - 7% ohne UID - E	4007	DE
DE - 19% ohne UID - N	4019	DE
IT - 0% mit UID	4090	IT
IT - 10% ohne UID - E	4206	IT
IT - 22% ohne UID - N	4205	IT

Zone-AT	steuerfrei	0​	AT - 0% mit UID	AT - 0% mit UID	AT - 0% mit UID
Zone-AT	ermäßigter Steuersatz	10​	AT - 10% ohne UID - E	AT - 0% mit UID	AT - 10% ohne UID - E
Zone-AT	normaler Steuersatz	20​	AT - 20% ohne UID - N	AT - 0% mit UID	AT - 20% ohne UID - N
Zone-DE	steuerfrei	0​	DE - 0% mit UID	DE - 0% mit UID	DE - 0% mit UID
Zone-DE	ermäßigter Steuersatz	7​	DE - 7% ohne UID - E	DE - 0% mit UID	DE - 7% ohne UID - E
Zone-DE	normaler Steuersatz	19​	DE - 19% ohne UID - N	DE - 0% mit UID	DE - 19% ohne UID - N
Zone-IT	steuerfrei	0​	IT - 0% mit UID	IT - 0% mit UID	IT - 0% mit UID
Zone-IT	ermäßigter Steuersatz	10​	IT - 10% ohne UID - E	IT - 0% mit UID	IT - 10% ohne UID - E
Zone-IT	normaler Steuersatz	22​	IT - 22% ohne UID - N	IT - 0% mit UID	IT - 22% ohne UID - N

 

[MichaelH]

Und weiters ... anpassen auf euren Betrieb:

ToDo:

Am 30.6. nach der letzten Auslieferung.

Monatsabschluss machen (Exporte)
Diesen kontrollieren (ggf. Backup machen für eine Test- WAWI in der du dann noch die alten Daten und Einstellungen hast)
Shop in Wartungsmodus.
Steuer umstellen (Stammdaten erfassen).
Ggf. Artikel umstellen (Steuerklassen).
Nicht gelieferte Aufträge prüfen / korrigieren auf neue Steuersätze.
- Brutto bleibt gleich.

Alle Stammdaten und Artikel neu an den Shop senden.
Testbestellung(en) machen.
Shop aus dem Wartungsmodus.
Und dann sollte alles passen für ab 1.7. gelieferte Aufträge.

Zahlungen werden ALLE ab 1.7. erfasst auch wenn das Valuta der 30.6. ist.

 

[intrinsicforce]

Wenn ihr unterschiedliche Konten habt, was normal wäre, dann müsste ihr für jedes Land und jeden Steuersatz einen eigenen Steuerschlüssel anlegen mit den entsprechenden Konten.

Normal wäre es, wenn unterschiedliche Konten bereits im Standard-SKR03/04-Kontenrahmen existieren würden.. Habe ich etwas übersehen?
Mein Steuerberater hat leider noch keine Ahnung - fängt erst nächste Woche an sich einzulesen in die Thematik.

 

[fibergirl]

Also damit ich es richtig verstehe, einfachster Fall:

Teilnahme am OSS-Verfahren, Versand nur aus DE, kein Amazon o.ä., keine weiteren UST-IDs außer der deutschen vorhanden.
Dann sollte man:

* überall, für jede Zone (EU-Land), "Steuern über Versandland abführen (OSS)" anhaken, oder

* nirgendwo "Steuern über Versandland abführen (OSS)" anhaken ???

Dank & Gruß,
fibergirl

 

[MichaelH]

Normal wäre es, wenn unterschiedliche Konten bereits im Standard-SKR03/04-Kontenrahmen existieren würden.. Habe ich etwas übersehen?
Mein Steuerberater hat leider noch keine Ahnung - fängt erst nächste Woche an sich einzulesen in die Thematik.

Das mag sein, aber du musst sie eben in der WAWi auch angeben - oder ich verstehe dich falsch ... die WAWI weiß nichts von einem Standard-SKR03/04-Kontenrahmen und welche Nummer es sein soll.

DE - 7% ohne UID - E

4007

DE

 

[MichaelH]

Also damit ich es richtig verstehe, einfachster Fall:

Teilnahme am OSS-Verfahren, Versand nur aus DE, kein Amazon o.ä., keine weiteren UST-IDs außer der deutschen vorhanden.
Dann sollte man:

* überall, für jede Zone (EU-Land), "Steuern über Versandland abführen (OSS)" anhaken, oder

* nirgendwo "Steuern über Versandland abführen (OSS)" anhaken ???

Dank & Gruß,
fibergirl

So wie ich es verstehe brauchst du das in deinem Falle gar nicht ... egal ob mit oder ohne Haken, du hast nur 1 UID.

 

[fibergirl]

Achso, danke, alles klar!

 

[intrinsicforce]

Das mag sein, aber du musst sie eben in der WAWi auch angeben - oder ich verstehe dich falsch ... die WAWI weiß nichts von einem Standard-SKR03/04-Kontenrahmen und welche Nummer es sein soll.

DE - 7% ohne UID - E

4007

DE

Ich meine, dass im Standard-Kontenrahmen keine Konten für zum Beispiel Lieferung von DE->AT nach OSS Verfahren existieren. Konto 4007 ist ja jetzt nur fiktiv. Wahrscheinlich müssen alle Steuerberater dann selber in Datev entsprechende Konten anlegen.. Ich weiß es aber wie gesagt nicht - mein Berater ist auch noch nicht auf dem aktuellsten Stand.

 

[waagenwelt]

Ich meine, dass im Standard-Kontenrahmen keine Konten für zum Beispiel Lieferung von DE->AT nach OSS Verfahren existieren. Konto 4007 ist ja jetzt nur fiktiv. Wahrscheinlich müssen alle Steuerberater dann selber in Datev entsprechende Konten anlegen.. Ich weiß es aber wie gesagt nicht - mein Berater ist auch noch nicht auf dem aktuellsten Stand.

Das ist wohl richtig. Datev schlägt jedenfalls vor, eigene Konten anzulegen.

https://apps.datev.de/help-center/documents/1020656 Anschnitt 3.2

 

[555-SHOE]

Welche Einstellungen hast du vorgenommen?

Bei mir sieht es so aus:

Versandland DE
Versand nach EU (alle Länder) Checkbox JA

Versandland FR
Versand nach EU, außer FR Checkbox JA
Versand nach FR Checkbox NEIN

Versandland ES
Versand nach EU, außer ES Checkbox JA
Versand nach ES Checkbox NEIN

usw.

Ist es so richtig?

Wenn du ein Lager in FR und ES hast, müsstest du dann nicht im Versandland DE für den Versand nach FR und ES Checkbox NEIN setzen?

Wir haben die "typische" Amazon Kombi - Lager PL und CZ.
Somit für jedes Versandland unter Steuerverwaltung eine Firma angelegt mit:

Versandland PL: Überall Checkbox OSS auf JA (bis auf PL keine Checkbox), da Sendungen aus Amazonlager Polen wie gehabt gemeldet werden müssen (Ausnahmeregelung).

Versandland CZ: Überall Checkbox OSS auf JA (bis auf CZ keine Checkbox)

Versandland DE: Überall Checkbox OSS auf JA ausser PL und CZ -- oder muss PL und CZ an dieser Stelle trotzdem über OSS abgewickelt werden?
(Hier sind wir nun unsicher).

 

[handelshausanro]

Hallo zusammen,

eine Frage zu den zu hinterlegenden Steuerschlüsseln und der "Checkbox "Steuern über Versandland abführen (OSS-Verfahren)". Wir nutzen für den Datev - Export unserer Rechnungen und die Übergabe an den Steuerberater ausschließlich JTL2Datev. Ebenso soll die OSS Meldung später über JTL2Datev laufen. JTL2Datev wird alle Rechnungen über dort eigens angelegte Buchungskonten/Schlüssel auslesen.

Den Anhang 66205 betrachten


Frage:
Mit Lieferland, Empfangsland und Steuersatz sollte die Rechnung ja korrekt erstellbar sein. Alles andere müsste JTL2Datev erledigen. Ist in diesem Fall eine Anlage der Steuerschlüssel in der JTL Wawi für die korrekte Erstellung der Rechnungen überhaupt nötig ? Oder können diese komplett leer gelassen werden? Haken OSS relevant?

Bei 6 Lieferländern mit je 27 Zonen wäre es eine enorme Arbeitserleichterung wenn das nur einmal in JTL2Datev angelegt werden müsste.

Freue mich über eure Info.

LG

es geht mehr darum, dass deine Rechnungen richtig geschrieben werden und zwar mit dem jeweiligem Steuersatz. Ich bin immer noch am Machen
ich gestalte mir das ganze jetzt so (Screenshot), dazu kommt noch die weitere Umverteilung via jtl2datev - lass uns überraschen....