Neu EU-weite Lieferschwelle und One-Stop-Shop ab 01.07.2021

[Manuel Pietzsch]

Hi,

@Manuel Pietzsch : Kann es sein, dass dir im Script zum Anlegen der Steuerzonen ein Fehler unterlaufen ist? Meines Wissen nach ist der normale Steuersatz in Griechenland 24% und nicht wie durch das Script generiert 23%.

du hast recht. Ich habe mein Skript im ersten Beitrag angepasst, so dass der interne Steuersatz vorher korrigiert wird.
Dazu nutze ich folgendes SQL im Skript:

UPDATE dbo.tLandSteuersatz
    SET tLandSteuersatz.fNormalerSatz = 24.0
FROM dbo.tLandSteuersatz
WHERE tLandSteuersatz.cISOLand = 'GR';

Gruß

Manuel

 

[tresor-online]

Blöde Frage: was genau bewirkt es denn, wenn ich in den Steuereinstellungen die Checkbox "Steuern über Versandland abführen (OSS-Verfahren)" eigentlich?

 

[Manuel Pietzsch]

Hi,

Blöde Frage: was genau bewirkt es denn, wenn ich in den Steuereinstellungen die Checkbox "Steuern über Versandland abführen (OSS-Verfahren)" eigentlich?

ich habs in die FAQ aufgenommen:

Frage: Was genau bewirkt es denn, wenn ich in den Steuereinstellungen die Checkbox "Steuern über Versandland abführen (OSS-Verfahren)" auswähle?
Antwort: Beispiel für deutschen Unternehmer: Wenn man am OSS Verfahren teilnimmt führt man seine Steuern über Deutschland und seine deutsche UstID ab. Mit der gesetzten Option wird die deutsche (weil ich aus Deutschland versende) UstID auf die Rechnung geschrieben.
Ist die Option nicht gesetzt wird die UstID des Landes in das ich verschicke auf die Rechnung geschrieben.

Gruß

Manuel

 

[surus]

Hallo Manuel,

noch eine Frage, die auch in die FAQ aufgenommen werden soll.

Welche Einstellungen muss man vornehmen, wen man PAN EU Versand von Amazon nutzt. Reicht es ein Häkchen in der Einstellungen für das jeweilige Land zu setzen?
Wird auch die Rechnung dadurch automatisch die richtige USt ID haben?

 

[tresor-online]

Hi,

ich habs in die FAQ aufgenommen:

Frage: Was genau bewirkt es denn, wenn ich in den Steuereinstellungen die Checkbox "Steuern über Versandland abführen (OSS-Verfahren)" auswähle?
Antwort: Beispiel für deutschen Unternehmer: Wenn man am OSS Verfahren teilnimmt führt man seine Steuern über Deutschland und seine deutsche UstID ab. Mit der gesetzten Option wird die deutsche (weil ich aus Deutschland versende) UstID auf die Rechnung geschrieben.
Ist die Option nicht gesetzt wird die UstID des Landes in das ich verschicke auf die Rechnung geschrieben.

Gruß

Manuel

Hallo Manuel!

Also hat das nur Auswirkung auf die Rechnungs-Vorlage?
Ich gehe mal davon aus, dass das aber nur funktioniert, wenn man eine "neue" Standardvorlage verwendet, oder?

Noch eine Frage zu den Steuereinstellungen allgemein:
Wir haben mehrere Online-Shops, die jeweils unter einer anderen "Firma" laufen, entsprechend ist jeder Shop/Firma in den Steuereinstellungen eingepflegt.
Im Zuge der Steuerumstellung morgen würden wir, wenn möglich, auch gerne etwas aufräumen, da viele Einstellungen ja immer gleich sind.
Wenn ich für eine Firma (Shop) keine Steuereinstellung erstelle, wird dann automatisch auf die Globale Steuereinstellung zurückgegeriffen?

 

[mhu]

Das kannst du machen wie du willst.

Und wie ist die Einstellung hier bei den Shopbetreibern dazu? Welcher Weg wird gegangen? Ich tendiere mittlerweile stark zu "Bruttopreise gleich"...

 

[dercoderkm]

Um sicher zu gehen... Morgen würden wir nach dem letzten Versand umstellen...
müssten wir den Onlineshop Offline setzen? Oder in den Wartungsmodus? Bis Donnerstag oder wie soll das laufen

Dürfen die Leute im Shop weiter bestellen?

 

[MichaelH]

Um sicher zu gehen... Morgen würden wir nach dem letzten Versand umstellen...
müssten wir den Onlineshop Offline setzen? Oder in den Wartungsmodus? Bis Donnerstag oder wie soll das laufen

Dürfen die Leute im Shop weiter bestellen?

Viele Wege führen nach Rom, hier unser Weg:

ToDo:

Am 30.6. nach der letzten Auslieferung.

Monatsabschluss machen (Exporte)
Diesen kontrollieren (ggf. Backup machen für eine Test- WAWI in der du dann noch die alten Daten und Einstellungen hast)
Shop in Wartungsmodus.
Steuer umstellen (Stammdaten erfassen).
Ggf. Artikel umstellen (Steuerklassen).
Nicht gelieferte Aufträge prüfen / korrigieren auf neue Steuersätze.
- Brutto bleibt gleich.

Alle Stammdaten und Artikel neu an den Shop senden.
Testbestellung(en) machen.
Shop aus dem Wartungsmodus.
Und dann sollte alles passen für ab 1.7. gelieferte Aufträge.

Zahlungen werden ALLE ab 1.7. erfasst auch wenn das Valuta der 30.6. ist.

 

[Manuel Pietzsch]

Hallo,

Hallo Manuel!

Also hat das nur Auswirkung auf die Rechnungs-Vorlage?
Ich gehe mal davon aus, dass das aber nur funktioniert, wenn man eine "neue" Standardvorlage verwendet, oder?

ja genau.. Das hängt davon ab welche Variablen du nutzt. Ich ergänze das mal in der FAQ.

noch eine Frage, die auch in die FAQ aufgenommen werden soll.

Welche Einstellungen muss man vornehmen, wen man PAN EU Versand von Amazon nutzt. Reicht es ein Häkchen in der Einstellungen für das jeweilige Land zu setzen?
Wird auch die Rechnung dadurch automatisch die richtige USt ID haben?

Ich habe die FAQ ergänzt:

Frage:: Welche Einstellungen muss man vornehmen, wen man PAN EU Versand von Amazon nutzt. Reicht es ein Häkchen in der Einstellungen für das jeweilige Land zu setzen?
Wird auch die Rechnung dadurch automatisch die richtige USt ID haben?
Antwort: Da beim Versand über Amazon der Auftrag bereits erstellt wurde, muss hier nach Versand der Auftrag manuell angepasst werden. Die JTL-Wawi erkennt nicht aus welchem Land Amazon den Artikel verschickt hat. Dazu wählt man oben links im Auftrag das Versandland aus.

Gruß

Manuel

 

[M°M]

Ich habe die FAQ ergänzt:

Frage:: Welche Einstellungen muss man vornehmen, wen man PAN EU Versand von Amazon nutzt. Reicht es ein Häkchen in der Einstellungen für das jeweilige Land zu setzen?
Wird auch die Rechnung dadurch automatisch die richtige USt ID haben?
Antwort: Da beim Versand über Amazon der Auftrag bereits erstellt wurde, muss hier nach Versand der Auftrag manuell angepasst werden. Die JTL-Wawi erkennt nicht aus welchem Land Amazon den Artikel verschickt hat. Dazu wählt man oben links im Auftrag das Versandland aus.

Gruß

Manuel

Hallo Manuel,

vorab vielen Dank für die Arbeit und die Zeit die Du in dieses Projekt investierst, so wie damals auch schon bei der temporären MwSt. Umstellung in D.

Der Satz oben in der FAQ steht da ein wenig beiläufig aber die Tragweite ist enorm - es sei denn ich verstehe ihn falsch oder er gilt nur in bestimmten Spezialfällen:

Kann die WaWi bei Amazon Aufträgen generell nicht erkennen aus welchem Land der Artikel versendet wurde? Denn das würde bedeuten, dass sie für Amazon FBA nicht eingesetzt werden kann sofern man (auch) außerhalb von D lagern lässt. Schließlich wird man wohl kaum jeden einzelnen Auftrag kontrollieren können.

Oder betrifft es „nur“ den eigenen DATEV Export und andere Tools wie JTL2DATEV oder dekodi Nexus bekommen von der WaWi sehr wohl bei Amazon Aufträgen das korrekte Versandland geliefert?

 

[SebiW]

Ich schließe mich @M°M hier mal an.

Stand jetzt erkennt die Wawi das Lieferland bei PANEU ja durchaus solange es als Lieferland eingerichtet ist (wir haben gerade panisch mal ein paar Dutzend FBA AUfträge aus FR und ES geprüft).

Auch wir bitten dringend darum das genauer zu erläutern.

 

[LUGIUM]

Hallo Manuel,

ich habe eine Frage zu der neuen Checkbox "Checkbox "Steuern über Versandland abführen (OSS-Verfahren)"
Diese Checkbox taucht bei mir in den Lagerländern auf, wenn es sich um ein Land mit UST-ID handelt. Allerdings taucht es nicht bei den Steuereinstellungen unter "Globale Einstellungen (Deutschland)" auf.
Aber auch da ist es ja relevant, wenn ich z.B. von Deutschland nach Frankreich versende und Frankreich eine UST ID besitzt, dann müsste da auch die deutsche UST ID auf der Rechnung stehen. Die Checkbox steht in den "Globalen Einstellungen (Deutschland)" aber generell nicht zur Verfügung, egal ob die Steuerzonen Lagerländer mit UST ID sind, oder nicht.

Ist dieses Verhalten so gewollt und sollte ich dann für Deutschland eine neue "Firma" in der Steuerverwaltung anlegen und dabei nicht die "Globalen Steuereinstellungen", sondern die "Länderspezifischen Steuereinstellungen" verwenden?

Zur Verdeutlichung habe ich ein paar Bilder angehängt.

Vielen Dank

 

[Simone_die_Echte]

Ich finde diese ominöse Checkbox "Steuern über Versandland abführen (OSS-Verfahren) gar nicht...

 

[SebiW]

Hi,

du hast recht. Ich habe mein Skript im ersten Beitrag angepasst, so dass der interne Steuersatz vorher korrigiert wird.
Dazu nutze ich folgendes SQL im Skript:

UPDATE dbo.tLandSteuersatz
    SET tLandSteuersatz.fNormalerSatz = 24.0
FROM dbo.tLandSteuersatz
WHERE tLandSteuersatz.cISOLand = 'GR';

Gruß

Manuel

Soweit wir das sehen betrifft das auch Rumänien (20 statt 19) und den reduzierten MwSt Satz in NL (6 statt 9). Und noch ein paar mehr, die hab ich aber nicht mehr im Gedächtnis.

 

[LUGIUM]

Ich finde diese ominöse Checkbox "Steuern über Versandland abführen (OSS-Verfahren) gar nicht...

Du benötigst mindestens die WAWI Version 1.5.46.1 und dann taucht es auch nur auf bei den Steuerzonen, wo du eine UST ID hinterlegt hast, da da sonst die UST-ID des Ziellandes (Lieferschwelle) verwendet werden würde.

 

[Zodiak]

Soweit wir das sehen betrifft das auch Rumänien (20 statt 19) und den reduzierten MwSt Satz in NL (6 statt 9). Und noch ein paar mehr, die hab ich aber nicht mehr im Gedächtnis.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 beträgt der Standardsatz für die Mehrwertsteuer in Rumänien auf Produkte und Dienstleistungen 19 Prozent.

https://www.pfalz.ihk24.de/internat...tschaftsrecht-und-steuern/steuerrecht-2900072 Quelle

 

[SebiW]

Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 beträgt der Standardsatz für die Mehrwertsteuer in Rumänien auf Produkte und Dienstleistungen 19 Prozent.

https://www.pfalz.ihk24.de/internat...tschaftsrecht-und-steuern/steuerrecht-2900072 Quelle

Äh ja, und in der JTL DB steht 20%. Sag ich doch nix anderes?
Ist damit wohl seit 4 Jahren ungepflegt die Tabelle. Wäre vielleicht schlau das mal auf den neuesten Stand zu bringen @JTL

 

[Zodiak]

Äh ja, und in der JTL DB steht 20%. Sag ich doch nix anderes?

Aso falsch verstanden. Wenn ich über Steuerermittlung testen gehen, zeigt das System mir 19% an.

 

[SebiW]

Aso falsch verstanden. Wenn ich über Steuerermittlung testen gehen, zeigt das System mir 19% an.

In der DB die @Manuel Pietzsch in seinem SQL updated stehen zumindest in der 1.5.46.1 noch die 20%. Kann natürlich sein, dass das in der .2 oder .3 noch angepasst wurde.
Musste wir jedenfalls alles händisch nach Einspielen des Scripts (danke nochmal dafür! hat uns Stunden Arbeit erspart, klasse ) korrigieren.

 

[timmken]

Hallo zusammen,

eine Frage zu den zu hinterlegenden Steuerschlüsseln und der "Checkbox "Steuern über Versandland abführen (OSS-Verfahren)". Wir nutzen für den Datev - Export unserer Rechnungen und die Übergabe an den Steuerberater ausschließlich JTL2Datev. Ebenso soll die OSS Meldung später über JTL2Datev laufen. JTL2Datev wird alle Rechnungen über dort eigens angelegte Buchungskonten/Schlüssel auslesen.




Frage:
Mit Lieferland, Empfangsland und Steuersatz sollte die Rechnung ja korrekt erstellbar sein. Alles andere müsste JTL2Datev erledigen. Ist in diesem Fall eine Anlage der Steuerschlüssel in der JTL Wawi für die korrekte Erstellung der Rechnungen überhaupt nötig ? Oder können diese komplett leer gelassen werden? Haken OSS relevant?

Bei 6 Lieferländern mit je 27 Zonen wäre es eine enorme Arbeitserleichterung wenn das nur einmal in JTL2Datev angelegt werden müsste.

Freue mich über eure Info.

LG