Neu Problem mit steuereinstellungen beim Auftrag in 1.6

[harveynumber9]

Moin,
wir haben B2B kunden auf Teneriffa. Teneriffa wird steuerlich nicht wie Spanien EG behandelt. Bei diesen Kunden liefern wir an eine deutsche Spedition die die Ware im Auftrag unseres Kunden exportiert. Da es in dem Fall Teneriffa keine IGL ist, verfassen wir in Absprache mit Steuerberater und FA die Rechnung ohne MwSt. Von unserem Kunden erhalten wir die Zollpapiere zur Dokumentation. Das läuft so schon einige Zeit problemlos weil wir in der 1.5 die Werte steuerfrei und außerhalb EG frei am Auftrag wählen können.
Mein Problem ist, in der 1.6 finde ich derzeit keine Möglichkeit einen Auftrag Deutschland nach Deutschland so wie bisher als steuerfrei einzustellen.
Gruß
Harvey

 

[MichaelH]

Es ist nicht "Deutschland nach Deutschland".
Du verkaufst die Ware ja nicht an den Spediteur, sondern dieser verbringt die Ware für dich nach Teneriffa.
Daher ist das Lieferland Spanien.

Du musst den Auftrag für den Spediteuer anders abbilden, sofer du das wirklich brauchst (warum denn genau ??), aber nicht in der WAWI.

 

[harveynumber9]

Hallo @MichaelH,
jein, es ist natürlich nicht Deutschland - Deutschland. Aber das ist das was die WAWI erkennt weil aus Deutschland zu einer Adresse in Deutschland geliefert wird. Da mache ich der WAWI auch gar keinen Vorwurf, das kann sie nicht erkennen zumal auch das Lieferland Spanien nicht funktioniert würde denn dann wäre es ja IGL ist es wegen des Sonderstatus Teneriffa aber auch nicht. Mir fehlt da an der Stelle kein Automatismus in der WAWI sondern die Möglichkeit der manuellen Übersteuerung der automatischen Einstellung. Das ging in der 1.5 aber in der 1.6 geht das nicht mehr!
Das was wir machen ist praktisch die Lieferung an ein Zollfreigebiet das sich aber auf deutschem Boden befindet.
Gruß
Harvey

 

[MichaelH]

Habe keine 1.6 ... und kann nicht sagen warum es nun nicht mehr geht.

-> Aber, nach wie vor, du lieferst nach Teneriffa und nicht nach Deutschland, also in jeder Hinsicht ist die Lieferadresse falsch. Du beauftragst mit den zusätzlichen Lieferpapieren eine Spedition damit die Ware von Deutschland (Zollfreilager oder wo auch immer) nach Teneriffa zu verbringen.

Es gibt ja auch "Lieferung außerhalb EU", musst schauen wie die Steuereinstellungen sind.
Aber bei deiner bisherigen Vorgangsweise "Deutschland - Deutschland" ist die Steuer, die Verbringung, Instrastat, die Schnittstelle (sofern du eine hättest) und auch die FIBU sicherlich falsch gelaufen oder sogar händisch.

Kann mir das so echt nicht vorstellen wie das automatisiert klappen sollte ...

SG

 

[harveynumber9]

Ich suche ja auch keine automatische Lösung. Es geht ja auch nicht um die steuerliche Bewertung, da kommt unser Steuerberater schon mit klar. Das Problem ist das ich jetzt in der 1.5 manuell den Auftrag so einstellen kann das es bei dieser zugegeben sehr sonderlichen Lösung funktioniert. In der 1.6 habe ich keine Möglichkeit die automatischen Vorgaben manuell zu übersteuern.
Gruß