Offen DATEV Export Steuersätze / Steuerschlüssel

[Tentaurus]

Hallo,

ich habe folgendes Problem (entweder verstehe ich es nicht, oder es ist ein Bug):

Folgende (vereinfachte) Test-Konfiguration

Zwei Steuerschlüssel
1. USt.frei IGL mit UST-IdNr., Buchungskonto 4125
2. Steuerfrei Drittland, Buchungskonto 4120

Zwei Steuersätze
1. Zone EU, Steuersatz: 0%, Steuerschlüssel: "USt.frei IGL mit UST-IdNr."
2. Zone Nicht EU, Steueresatz: 0%, Steuerschlüssel: "Steuerfrei Drittland"

Autrag für einen österreichischen Kunden mit USt-IdNr.
Der DATEV Export nimmt den (falschen) 2. Steuerschlüssel!!! Also den Steuersatz "Zone Nicht EU".
Aber warum? Ösiland ist doch in der Zone-EU?

Erst wenn ich in dem Steuersatz "Zone Nicht EU" unter 'Steuerfreie IGL' den Schlüssel "USt.frei IGL mit UST-IdNr." eintrage, nimmt er diesen.
Aber es bleibt die Frage, wieso der Export den 2. Steuersatz zieht?
Beide Steuersätze haben den Steuersatz 0% - liegt es vielleicht daran? Wird die Länderzuordnung ignoriert?
Mit den Prios der Steuersätze habe ich auch schon variiert...

Hat jemand ne Idee?
Dankeschön!

Matthias

 

[Thomas Lisson]

AW: DATEV Export Steuersätze / Steuerschlüssel

Hi,

es wird immer das Lieferland berücksichtigt und dann wird ein Steuersatz ermittelt, wo das Lieferaland enthalten ist und die Steuer (%) dem der Positionen in der Rechnung entspricht.

 

[olli33]

AW: DATEV Export Steuersätze / Steuerschlüssel

Hallo Matthias,

ich habe genau dasselbe Problem mit den IGL-Lieferungen. Egal wie ich es konfiguriere bucht er IGL nicht auf das 4125 Konto sondern auf 4120. Ich habe jetzt schon neue diverse Einstellungen ausprobiert. Leider erfolglos.
Wie hast du es den am Ende gelöst?

Ich nutze die Wawi 1.0.8.2

danke und grüsse
olli

 

[Tentaurus]

AW: DATEV Export Steuersätze / Steuerschlüssel

Hi Olli,

ich habe es gearde noch einmal mit der neuen Wawi getestet (1.0.9.1):

mit dem alten DATEV-Export wird der der falsche Steuerschlüssel exportiert (genauso wie in der Wawi 0.9x)!

Aber mit den dem DATEV (Beta) Export ist es (bei mir) korrekt!

 

[Carbn]

AW: DATEV Export Steuersätze / Steuerschlüssel

Bei mir haut des Datev Export Beta ne Fehlermeldung raus:
DATEV tool hat Export Datei nicht korrekt angelegt!

Was mache ich falsch???