Neu Steuerpflichtig in der Schweiz, Versand aus Deutschland

[morpheusd]

Hallo, wir starten gerade mit JTL und vielleicht kann mir jemand von Euch bei diesem Sachverhalt helfen.

Wir sind in der Schweiz Mehrwersteuer-pflichtig und müssen unsere Rechnungen an Schweizer Kunden mit 8,1% Schweizer MWST fakturieren.

Der Versand erfolgt aus Deutschland.

Wie/wo stelle ich das in JTL ein, dass Lieferungen von Deutschland in die Schweiz mit 8,1% Schweizer MWST berechnet werden?

 

[Corse]

Wenn Ihr aus Deutschland verschickt, müsst Ihr soweit ich weiß die deutsche MwSt. angeben. Bin aber kein Steuerberater o.ä. Dabei zählt nicht wer verschickt, sondern von wo aus die Ware verschickt wird.
Wir sitzen in Tschechien und liefern hauptsächlich aus Deutschland nach Deutschland. Früher haben wir dazu auch ans deutsche Finanzamt abführen müssen, inzwischen nutzen wir OSS der EU, berechnen weiterhin die deutsche Umsatzsteuersätze, führen diese aber in Tschechien ab. Die Einstellung dafür in JTL ist nicht trivial, denn man muss dafür für jedes Land und jeden Steuersatz diese unter Admin - Steuern anlegen und pflegen.

 

[morpheusd]

Wenn Ihr aus Deutschland verschickt, müsst Ihr soweit ich weiß die deutsche MwSt. angeben. Bin aber kein Steuerberater o.ä. Dabei zählt nicht wer verschickt, sondern von wo aus die Ware verschickt wird.
Wir sitzen in Tschechien und liefern hauptsächlich aus Deutschland nach Deutschland. Früher haben wir dazu auch ans deutsche Finanzamt abführen müssen, inzwischen nutzen wir OSS der EU, berechnen weiterhin die deutsche Umsatzsteuersätze, führen diese aber in Tschechien ab. Die Einstellung dafür in JTL ist nicht trivial, denn man muss dafür für jedes Land und jeden Steuersatz diese unter Admin - Steuern anlegen und pflegen.

Danke für Deine Antwort. Meine Frage ist wie ich das, was ich beschrieben habe in JTL abbilden kann. Die Frage ist also keine Frage der Steuerberatung sondern der technischen Umsetzung
Die Schweiz habe ich als Steuerzone angelegt, es werden aber in der Simulation 0% angegeben anstatt 8,1%. Nach dem selben Prinzip habe ich die gesamte EU angelegt und da werden mir in der Simulation die korrekten MwSt. Sätze der Länder angezeigt.

 

[sjk]

Die Schweiz habe ich als Steuerzone angelegt, es werden aber in der Simulation 0% angegeben anstatt 8,1%. Nach dem selben Prinzip habe ich die gesamte EU angelegt und da werden mir in der Simulation die korrekten MwSt. Sätze der Länder angezeigt.

Poste am besten einmal screenshots von deinen Einstellungen in der Schweizer Steuerzone sowie zum Vergleich von einem EU-Land. Dann lässt sich das vielleicht etwas besser eingrenzen.

 

[morpheusd]

Poste am besten einmal screenshots von deinen Einstellungen in der Schweizer Steuerzone sowie zum Vergleich von einem EU-Land. Dann lässt sich das vielleicht etwas besser eingrenzen.

Hi, hier die Screenshots, Österreich wird alles korrekt abgebildet.

 

[sjk]

Ich kann da auch keinen Fehler erkennen.
Hast du unter Admin => Firmen-/E-Mail-Einstellungen => Umsatzsteuer-Identifikationsnummern eure Schweizer Umsatzsteuernummer hinterlegt?

 

[morpheusd]

Ich kann da auch keinen Fehler erkennen.
Hast du unter Admin => Firmen-/E-Mail-Einstellungen => Umsatzsteuer-Identifikationsnummern eure Schweizer Umsatzsteuernummer hinterlegt?

So habe ich das dort eingestellt. Bei Deutschland die UID und bei der Schweiz die MWST-Nummer.

 

[morpheusd]

Beim Test gibt JTL aus das es eine "Umsatzsteuerbefreite Lieferung" ist

 

[MichaelH]

Ist eine seltsame interessante Konstellation, hast du mal versucht sie Schweiz als Versandland zu aktivieren, denn ich vermute JTL geht davon aus, dass dies auch der Sitz der Firma ist ?
Firmenstammdaten sind korrekt mit Schweiz angelegt ?

Ihr müsst doch auch eine Niederlassung in Deutschland haben und warum rechnet nicht die deutsche Firma die Lieferung in die Schweiz ab, denn dann wäre 0% ja korrekt ?

 

[morpheusd]

Ist eine seltsame interessante Konstellation, hast du mal versucht sie Schweiz als Versandland zu aktivieren, denn ich vermute JTL geht davon aus, dass dies auch der Sitz der Firma ist ?
Firmenstammdaten sind korrekt mit Schweiz angelegt ?

Ihr müsst doch auch eine Niederlassung in Deutschland haben und warum rechnet nicht die deutsche Firma die Lieferung in die Schweiz ab, denn dann wäre 0% ja korrekt ?

Alle Unternehmen, die entweder in der Schweiz ansässig sind oder Leistungen in der Schweiz erbringen und pro Jahr mindestens 100 000 Franken Umsatz aus steuerbaren und steuerbefreiten Leistungen im In- und Ausland erzielen, sind ab dem 1. Januar 2018 in der Schweizobligatorisch mehrwertsteuerpflichtig.

D. h wir als rein deutsches Unternehmen müssen bei Lieferungen aus Deutschland in die Schweiz die Schweizer MWST. ausweisen, weil wir diesen Grenzwert überschreiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir der einzige und erste JTL Kunde sind auf den das zutrifft.

 

[MichaelH]

Mach besser ein Ticket auf.
Wenn diese Konstellation berücksichtigt wurde von JTL, dann sicherlich erst ab einer bestimmten WAWI-Version.