Steuerklassen / Buchungskonten für Österreich

[Tentaurus]

folgende Nuss habe ich zu knacken:

mein Steuerberater möchte, dass ich im Rechnungsexport ( DATEV) zwei verschiedene Buchungskonten für steuerbefreite EU-Kunden (mit USt-IdNr.) habe!
Einen für den normaler Steuersatz und einen den ermäßigten Steuersatz.
Jaa, ich weiß, es fallen doch gar keine Steuern an! Aber mein Steuerberater will trotzdem die enstprechenden Buchungskonten im Export!
Also eine Bestellpostion mit "normalen Steuersatz" soll Buchungskonto 4125 erhalten und eine Bestellpostion mit "ermäßigten Steuersatz" soll Buchungskonto 4120 erhalten.

Beispiel Österreich: ein Ösi-Kunde mit USt-IdNr. bestellt: ich habe zwei Positionen, ein Tee mit ermäßigtem Steuersatz, und ein T-Shirt mit normalen Steuersatz.
Im Auftrag / Rechnung sind 0% Steuern veranschlagt!
Ich kann in der Wawi Steuerverwaltung aber nur einen zuordnebaren Steuerklassensatz "steuerfrei" (also 0%) definieren!
Somit bekomme ich immer den selben Steuerschlüssel / Buchungskonto im DATEV Export. Egal, ob es sich um einen steuerlich normalen oder ermäßigten Artikel handelt. Für mich logisch!

Kapiere ich das nicht, oder glaubt mein Steuerberater an Wunder?

Das kann doch nicht nur mir so gehen!

Danke für einen Tip!!!

 

[MichaelH]

AW: Steuerklassen / Buchungskonten für Österreich

Das legst du im SteuerSCHLÜSSEL fest, denn die WAWI weiß sehr wohl ob normal oder ermäßigter Steuersatz, der Unterschied ist ja nur mit UID oder ohne UID, gibt zwar 0 Steuer, aber eben der Schlüssel ist anders.
Und ja, das will jeder Buchhalter haben und aufschlüsseln ...

 

[Marc Völker]

AW: Steuerklassen / Buchungskonten für Österreich

Michael hat das schon sehr treffend geschrieben, ist kein Problem.

Je nach dem welche Wawi version du hast (vielleicht mal als Footer einfügen)
ist es halt auch etwas enfacher anzulegen. zu jedem "Steuerklassensatz" oder einfach Steuersatz, kannst du mindestens 3 Steuerschlüssel belegen. (Wenn wawi > 1.0 halt sehr viel mehr) Diese regeln dann den Export.
In der Steuerverwaltung kannst du z.B. durch das Gelbe Ausrufezeichen an der Steuerzone erkennen, das du da nicht alles richtig Konfiguriert hast. Also dann die Zone auswählen die es betrifft, gucken das alle nötigen Steuerklassen gemapped sind (ja je nach Heimat land sind das auch mehr als 2), schauen das in den Steuersätzen die dann drin sind der richtige % Satz drin steht, und die Steuerschlüssel entsprechen zugeordnet sind.

Ansonsten gibt es noch die Steuerschlüssel verwaltung, über welche du in der lage bist eben weitere anzulegen wie z.B. 7% Ust Frei IGL, zusätzlich zu den 19 % Ust frei Igl (meine sind aber standardmäßig vorhanden)

 

[Tentaurus]

AW: Steuerklassen / Buchungskonten für Österreich

Hi, danke für die Antworten soweit - aber mein Problem existiert nach wie vor:

Ich habe einen Auftrag für einen öst. Kunden (mit UStID): ein normal besteuerter Artikel und ein ermäßigt besteuerter Artikel.
Im Auftrag und in der Rechnung sind natürlich beide Postionen mit NULL % Steuern angelegt.

In meiner Steuerklassenverwaltung (ich nutze Wawi 1.0.11.3) muss ich unter "Steuerklassensätze und Steuerschlüssel" einen Satz mit NULL % eintragen, sonst erhalte ich beim Export eine Fehlermeldung.
Habe ich gemacht. Mit dem Steueschlüssel X. Dann habe ich einen zweiten Eintrag, wieder mit NULL %, Steuerschlüssel Y, eingetragen.

Der DATEV Export spuckt mir aber jetzt eine Summe beider Artikel mit dem ersten Steuerschlüssel X aus! Ist doch irgendwie logisch: ich habe zwei Einstellung, beide mit NULL %. Woher soll denn die Wawi wissen, welchen der beiden "NULL % Steuerschlüssel" er welcher Artikel-Postion zuordnen soll (die ja beide NULL % Steuern im Auftrag haben)?

Gibt es denn jemanden, der bei einer Ösi-Rechnung (USt-frei!) verschiedene Steuerschlüssel exportiert hat?

 

[Marc Völker]

AW: Steuerklassen / Buchungskonten für Österreich

Sind das Freipositionen oder Artikelpositionen?

Ansonsten ist es aktuell nicht nachvollziehbar.

 

[christian1701]

AW: Steuerklassen / Buchungskonten für Österreich

Hi, danke für die Antworten soweit - aber mein Problem existiert nach wie vor:
Der DATEV Export spuckt mir aber jetzt eine Summe beider Artikel mit dem ersten Steuerschlüssel X aus! Ist doch irgendwie logisch: ich habe zwei Einstellung, beide mit NULL %. Woher soll denn die Wawi wissen, welchen der beiden "NULL % Steuerschlüssel" er welcher Artikel-Postion zuordnen soll (die ja beide NULL % Steuern im Auftrag haben)?

Na in dem du beim Artikel die richtige Steuerklasse (normal oder ermäßigt) einträgst?

 

[Tentaurus]

AW: Steuerklassen / Buchungskonten für Österreich

Es sind Artikel, keine Freipositionen.

Und ja, die haben eine Steuerklasse - normal, bzw. ermäßigt.
So wird ja bei einer deutschen Bestellung auch korrekt der Steuerschlüssel gewählt. Da habe ich dann in dem Auftrag ja auch einen Steuersatz > NULL %.
Bei der öst. Bestellung habe ich in beiden Postionen NULL %...

 

[MichaelH]

AW: Steuerklassen / Buchungskonten für Österreich

Eben, nicht Klasse sondern Schlüssel ... und normalerweise muss man nix neu anlegen.

 

[Marc Völker]

AW: Steuerklassen / Buchungskonten für Österreich

Dann sollte es auch klappen, der geht ja nicht üer den % satz in der Position um den richtigen Steuersatz zu ermitteln, sondern er geht über den entsprechenden Artikel, hollt sich die Steuerklasse und ermittelt damit dann den korrekten Steuersatz. Ob da in beiden 0% steht ist dann total egal.

Bei JTL2Datev weis ich zB. dass er das dann auch so korrekt exportiert, mit dem Export der Ameise habe ich da aktuell leider keine Erfahrung.



Anbei ein Screen wie es aussehen müsste.

Da AT Steuerzone EU ist, würden dann bei den Steuerschlüsseln verschiedene Werte angegeben sein, und genau da zieht er dann auch den Korrekten schlüssel.

Die 19% hier sind dabei egal, da die 0% im Auftrag ja durch das IGL (Mittlerer Steuerschlüssel kommt)

Achtung der Screen ist aus einer Test DB, bei Normal Steuerpflichtig ist von der bennenung her der falsche Schlüssel drin, das hab ich gesehen.

 

[Tentaurus]

AW: Steuerklassen / Buchungskonten für Österreich

@Marc
so wie in deinem Screen habe ich es ja in etwa auch...
Es geht genau um den 0% Eintrag. Ohne den erhalte eine Fehlermeldung beim Export ("kein Steuerschlüssel für 0% Steuern")

Dieser Eintrag wird also bei meinem Export gezogen. So, jetzt möcht ich aber zwei verschiede 0% Einträge haben, weil zwei verschiedene
Steuerschlüssel!

 

[Marc Völker]

AW: Steuerklassen / Buchungskonten für Österreich

Müsste man sich mal die Daten angucken, entweder aus irgend einem grund sind es im Auftrag freipositionen. Oder im Export ist in der Ameise ein bug. Da die auflösung da über die Steuerklasse laufen müsste.

 

[Tentaurus]

AW: Steuerklassen / Buchungskonten für Österreich

ok, danke euch allen...
Ich mach wohl mal ein Ticket auf...ich kämpfe damit schon seit der 0.9 Wawi...und ich hatte gehofft, es würde sich mit 1.0 erledigen...

Ich werde berichten!