Steuerschlüssel werden bei IGL-Aufträgen nicht immer gesetzt

[intrinsicforce]

Hallo!

Ich habe festgestellt, dass bei bei 40 - 60 % aller IGL-Aufträge die Steuerschlüssel in der Rechnung fehlen. Betroffen sind dabei dann immer alle Artikelpositionen, der Versandkostenposition wird dabei ein Schlüssel zugewiesen. Das Problem tritt unabhängig von Herkunft der Bestellung (Shop/Wawi) oder ob Neu-/Stammkunde, und auch nur bei Aufträgen mit innergemeinschaftlichen Lieferungen (OSS, National, Drittlandexport alles soweit unauffällig). Wenn im Reiter Verkauf eine Rechnung geöffnet wird, sieht das dann so aus wie auf dem Screenshot.

Wird der Button "Steuerschlüssel aktualisieren" geklickt, wird das Problem behoben (daher schließe ich fehlerhafte Steuereinstellung auch aus). Der Schritt muss dann aber auch immer nachträglich nach Rechnungserstellung gemacht werden. Ansonsten gibt es später Probleme mit der FiBu bzw. die Ameisen-Exportdaten sind falsch.

Ist das irgendjemandem von euch schon mal aufgefallen?

Viele Grüße!

 

[intrinsicforce]

Update: Problem ist bekannt [WAWI-74808]

Tritt auf bei IGL-Aufträgen über den Shop, wenn keine Steuerklasse mit einem Steuersatz von 0 % in der Steuerverwaltung angelegt ist. Bis zur Behebung kann Workflow eingerichtet werden, um solche Bestellungen für das manuelle Aktualisieren der Steuerschlüssel zu markieren. Je nachdem welche Daten ihr für die FiBu hernehmt, könnte es sonst zu Unstimmigkeiten führen (Beispiel: Datenbankfeld Rechnungssumme gruppiert nach USt enthält keine Beträge für Positionen ohne Steuerschlüssel)

 

[neuling-help]

Die Steuerschlüssel haben aber keinen Einfluss auf die Exporte mittels JTL 2 Datev (JERA) oder? Zumindest war es unter 1.5 so 😉. Da ja die Software die in JERA konfirugierten Steuerschlüssel nimmt.
Mit ist grad beim Testsystem aufgefallen, dass man in dem Auftrag, unter Steuern, Steuerart nicht mehr "Innergemeinschaftliche Lieferung" auswählen kann.

Ich kann nur über die Sonderbehandlung: "Keine","Reverse Charge","Umsatzsteuerbefreit", "Umsatzsteuerpflichtig" auswählen.

Muss ich irgendwo eine Einstellung setzen, sodass man wieder IGL auswählen kann?

 

[raoul75]

Mit ist grad beim Testsystem aufgefallen, dass man in dem Auftrag, unter Steuern, Steuerart nicht mehr "Innergemeinschaftliche Lieferung" auswählen kann.

Ich kann nur über die Sonderbehandlung: "Keine","Reverse Charge","Umsatzsteuerbefreit", "Umsatzsteuerpflichtig" auswählen.

Muss ich irgendwo eine Einstellung setzen, sodass man wieder IGL auswählen kann?

Das ist uns auch aufgefallen - wir können hier auch nicht mehr "Innergemeinschaftliche Lieferung" auswählen. Ist das ein Bug bei einer neueren Wawi Version ?

 

[Steffen80]

Auftrag wird automatisch IGL sobald Eure UID eingetragen, die Kunden ID eingetragen und Lieferadresse im Ausland

 

[raoul75]

Ich verstehe das Problem: offenbar wird unsere UID nicht beim Auftrag angezeigt, obwohl sie bei den Firmeneinstellungen seit jeher korrekt eingetragen ist

Offenbar betrifft das Problem hier auch nur Aufträge, die wir händisch anlegen und nichts aus dem Shop

 

[raoul75]

Aha, und hier die Lösung: https://forum.jtl-software.de/threads/eigene-ust-id-wird-nicht-eingetragen.228082/#post-1235299

"Ich glaube, ich habe das Problem behoben. Und zwar habe ich in der Steuerverwaltung die Einstellungen für "ausgewiesene UST ID" bei B2C und B2B auf "über Firmensitz ermitteln" geändert."