Hallo,
ich würde gern das Thema Skonto bei Ausgangsrechnung (Export und Printrechnung) diskutieren:
Problem
Von JTL automatisch vorgenommenen Skonto-Buchungen lassen erhalten die gleich Zahlungsart (Vorauskasssen, Überweisung usw.), den gleichen Namen (Zahlungsabgleich - 19097068) und den gleichen Hinweis-Text (automatische Zuweisung). Damit ist die Skontobuchung nicht durch Regeln identifizierbar, weder beim Export noch bei der Ausweisung des gewährten Skontos bei Druckdokumenten (Rechnung).
Idee: wenn man bei einer Zahlungsart den Skonto aktiviert, dann kann man die für die Skontobuchung verwendete -Skonto-Zahlungsart auswählen. Der Zahlungseingang des Kunden bleibt bei der ursprünglichen Zahlungsart, aber die Skontobuchung wechselt die Zahlungsart.
Überweist der Kunde dann 97 EUR per Vorkasse, dann fügt der Zahlungsabgleich 3 EUR mit der konfigurierten Zahlungsart hinzu. Auf diese Weise kann der Export (anderes Buchungskonto für Skonto) unterschieden werden UND die Skontobuchung auch auf der Rechnung richtig ausgewiesen werden.
Weiteres Problem im Zusammenhang mit Zahlungseingang und Skotnto.
Hat ein Kunde 3 Aufträge a 100 EUR und überweist 291 EUR, dann funktioniert weder die Zahlungszuweisung noch die Skontozuweisung.
ich würde gern das Thema Skonto bei Ausgangsrechnung (Export und Printrechnung) diskutieren:
Problem
Von JTL automatisch vorgenommenen Skonto-Buchungen lassen erhalten die gleich Zahlungsart (Vorauskasssen, Überweisung usw.), den gleichen Namen (Zahlungsabgleich - 19097068) und den gleichen Hinweis-Text (automatische Zuweisung). Damit ist die Skontobuchung nicht durch Regeln identifizierbar, weder beim Export noch bei der Ausweisung des gewährten Skontos bei Druckdokumenten (Rechnung).
Idee: wenn man bei einer Zahlungsart den Skonto aktiviert, dann kann man die für die Skontobuchung verwendete -Skonto-Zahlungsart auswählen. Der Zahlungseingang des Kunden bleibt bei der ursprünglichen Zahlungsart, aber die Skontobuchung wechselt die Zahlungsart.
Überweist der Kunde dann 97 EUR per Vorkasse, dann fügt der Zahlungsabgleich 3 EUR mit der konfigurierten Zahlungsart hinzu. Auf diese Weise kann der Export (anderes Buchungskonto für Skonto) unterschieden werden UND die Skontobuchung auch auf der Rechnung richtig ausgewiesen werden.
Weiteres Problem im Zusammenhang mit Zahlungseingang und Skotnto.
Hat ein Kunde 3 Aufträge a 100 EUR und überweist 291 EUR, dann funktioniert weder die Zahlungszuweisung noch die Skontozuweisung.