Offen Variable für eingegangenen Zahlungsbetrag auf Rechnung

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Vor der großen WaWi-Umstellung wurden die einzelnen Zahlungseingänge immer mit korrektem Betrag pro Zahlungseingang auf die Rechnung gedruckt, gezogen aus entspr. Formel unter "WaWi->Einstellungen->Versand/Zahlung->Zahlungsarten->Auf Rechnung drucken nach Zahlumgseingang".

Seit der Umstellung wurden die entspr. Formeln automatisch beim Update umgewandelt, jetzt steht als Formel:

[FONT=Courier New]{{Vorgang.Gesamtbruttopreis | Nummer: 'F2'}} wurden beglichen am / have been payed at {{Vorgang.LetztesZahlungsDatum | Date: 'dd.MM.yyyy'}} via ÜBERWEISUNG.[/FONT]

Vorgang.Gesamtbruttopreis ist falsch, hier wird immer nur der Brutto Rechnungsbetrag ausgegeben. Wie lautet die korrekte Variable/Formel bzw. wie kann ich die Zahlungseingänge wie früher in Reihenfolge auf der Rechnung ausgeben lassen?

So sieht es derzeit aus, eigentlich sind es zwei unterschiedliche Zahlungseingänge (Betrag) an unterschiedlichen Daten:

 

[WIMA Webdesign]

AW: Variable für eingegangenen Zahlungsbetrag auf Rechnung

Erstell dir mal eine neue Standardvorlage da findest die Tabelle Zahlungen in der findest du den aktuellen Aufruf mit dem Abschluss offener Betrag

 

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AW: Variable für eingegangenen Zahlungsbetrag auf Rechnung

Danke, das werde ich mal testen. Habe nicht daran gedacht, dass das jetzt direkt in den Vorlagen versteckt sein könnte.

 

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AW: Variable für eingegangenen Zahlungsbetrag auf Rechnung

Ausser der Tabelle "Anzahlungen" finde ich nichts...

Ganz Klasse, schonwieder 2 Stunden ohne Lösung verplempert, kommt nicht oft vor, dass ein Kunde 2x überweist, aber jetzt ist es mal wieder soweit und nichts haut hin...


Ok, ein Stück weiter, an entsprechender Stelle einfügen:

Fstr$(Zahlungen.Betrag,"-?&.##") + ' ' + Vorgang.Währung + "wurden beglichen am/have been payed at" + ...

Jetzt fehlen mir nur noch die Variablen für das jeweils passende Zahlungsdatum und die passende Zahlungsart...

 

[XYZ]

AW: Variable für eingegangenen Zahlungsbetrag auf Rechnung

Die Lösung:

In der alten Vorlage muss unter "Berichtsstruktur->Tabelle: Zahlungen (Vorgang.Zahlungen) (schneller Doppelklick, um diese zu öffnen)->Datenzeile->Sonstiger Text" in der darunterliegenden Datenzeile die Formel

Fstr$(Zahlungen.Betrag,"-?&.##") + ' ' + Vorgang.Währung + " wurden beglichen am/have been payed at " + JTL_DatumAlsText(Zahlungen.Zahlungsdatum) + " via "+Zahlungen.Zahlungsweise

eingetragen werden, diese kann natürlich individuell angepasst werden, das Ganze sieht dann so aus:



Um einen eventuelle offenen Betrag anzuzeigen, muss im Reiter "Fußzeile" folgendes stehen:

Fstr$(Vorgang.Auftrag.OffenerBetrag,"-?&.##") + ' ' + Vorgang.Währung

Natürlich auch individuell anpassbar.

Neue Datenzeilen zu "Zeilendefinition1", falls nicht vorhanden, erzeugt man durch markieren der Zeilendefinition und dann Klick auf den nach unten gerichteten Pfeil neben dem zweiten Symbol oben links (eine Spalte anhängen) und wählt im Aufklappmenü "Text".