Neu Rechnung anders nach Zahlungseingang

[Miri]

Hallo zusammen,
nachdem ich den Zahlungseingang verbuche, schaut die Rechnung anders aus. Kann man das irgendwo abstellen? Ich möchte gerne, dass die Rechnung immer gleich aussieht, egal ob der Kunde bereits bezahlt hat oder nicht. Anbei sende ich einen Screenshot, auf dem die beiden unterschiedlichen Abschnitte der Rechnung zu sehen sind.

ich hoffe, jemand weiß Rat

Viele Grüße
Miri

 

[Markus Hütz]

Hi,

du könntest in dem Fall die Auflistung der Zahlungen aus der Vorlage entfernen.


Gruß,
Markus

 

[Miri]

Hallo Markus,
vielen Dank für deine Hilfe. Kannst du mir ganz grob sagen, wo ich das finde in den Vorlagen? Und bleibt dadurch dann auch der Schlussatz so, wie in der urspürnglichen Vorlage? Dieser ist nach buchung des Zahlungseingangs ja auch anders.

LG Miri

 

[Miri]

Ich habe mich gerade nochmal durchgeklickt. Was mir aufgefallen war, ist folgender Eintrag bei der Rechnungsvorlage unter "Bereichscontainer - Freier Inhalt - JTL. WAWI.Vorgang.VorgangText":

cond(Vorgang.Auftrag.ExterneAuftragsnummer >"","Wir bedanken uns für Ihren Auftrag (" + Vorgang.Auftrag.ExterneAuftragsnummer +") und das in uns gesetzte Vertrauen.", "Wir bedanken uns für Ihren Auftrag und das in uns gesetzte Vertrauen.")
cond( Vorgang.Auftrag.Gesamtbetrag =0, "", Cond(Vorgang.Auftrag.IstBezahlt, Vorgang.Auftrag.TextNachZahlungseingangAufRechnung, Vorgang.Auftrag.TextVorZahlungseingangAufRechnung))
cond(Vorgang.Auftrag.Gesamtbetrag >0 , Vorgang.Auftrag.TextVorZahlungseingangAufRechnung, "")

Nun dachte ich, ich habe die Lösung und trage bei Gesamtbetrag =0 einfach das selbe ein, wie bei Gesamtbetrag>0 und dann steht der gleiche Text wieder auf der Rechnung, wie vor Zahlunsgeingang. Somit änderte ich den Gesamteneintrag wie folgt:

cond(Vorgang.Auftrag.ExterneAuftragsnummer >"","Wir bedanken uns für Ihren Auftrag (" + Vorgang.Auftrag.ExterneAuftragsnummer +") und das in uns gesetzte Vertrauen.", "Wir bedanken uns für Ihren Auftrag und das in uns gesetzte Vertrauen.")
cond( Vorgang.Auftrag.Gesamtbetrag =0, Vorgang.Auftrag.TextVorZahlungseingangAufRechnung, "")
cond(Vorgang.Auftrag.Gesamtbetrag >0 , Vorgang.Auftrag.TextVorZahlungseingangAufRechnung, "")

Doch das hat leider keine Änderung gebracht. Nach buchung der Zahlung wird der SDatz mit dem Skonto nicht mehr ausgegeben.

 

[Miri]

Habe die Lösung gefunden.
Die Einträge habe ich wie oben beschrieben geändert. Ich musste zusätzlich noch bei beiden folgenden iInträgen die Einstellung auf "immer anzeigen" setzen.

cond( Vorgang.Auftrag.Gesamtbetrag =0, Vorgang.Auftrag.TextVorZahlungseingangAufRechnung, "")
cond(Vorgang.Auftrag.Gesamtbetrag >0 , Vorgang.Auftrag.TextVorZahlungseingangAufRechnung, "")

Dadurch wurde der Text aus meinem obigen Beispiel (Skonto) auch immer angezeigt.
Zusätzlich musste ich bei dem Berichtscontainer "Tabelle: Zahlungen" einstellen, dass es nie angezeigt wird.

Nun sieht die Rechnung vor Zahlungseingang genauso aus, wie nach Zahlungseingang.

 

[mh1]

Super, dass du es lösen konntest
Wenn man das KISS-Prinzip anwendet, würde man die zwei Bedingungen weglassen und einfach nur Vorgang.Auftrag.TextVorZahlungseingangAufRechnung ausgeben. Zu prüfen ob der Wert größer oder gleich null ist, ist doch garnicht nötig, oder? Und selbst wenn - eine Prüfung auf zwei Prüfungen aufzuteilen müsste auch nicht sein...

 

[Markus Hütz]

Hallo Markus,
vielen Dank für deine Hilfe. Kannst du mir ganz grob sagen, wo ich das finde in den Vorlagen? Und bleibt dadurch dann auch der Schlussatz so, wie in der urspürnglichen Vorlage? Dieser ist nach buchung des Zahlungseingangs ja auch anders.

LG Miri

Hey!

Schön, dass du das lösen konntest. Ich war leider verhindert und konnte nicht so schnell antworten.

Gruß,
Markus