Wie Skonto nachträglich berücksichtigen?

[Martin1977]

Hi,

ich habe für eine Gemeinde 2 Rechnungen geschrieben, denen ist es eigentlich egal was du auf deine Rechnung schreibst, die ziehen sich immer 2% Skonto ab wenn Sie eher bezahlen. Ich habe nun das Problem dass ich für beide Rechnungen die Zahlungen erhalten habe, bei beiden steht nun aber teilweise bezahlt. Wie kriege ich die sauber aus den Offenen Posten ohne eine neue Rechnung zu schreiben? Ich könnte zwar sagen Mahnstopp für Kunde, aber der würde ja trotzdem ewig in der Liste bleiben oder?
Gibt es irgendeine saubere Lösung?

 

[mh1]

Hi,

ich habe für eine Gemeinde 2 Rechnungen geschrieben, denen ist es eigentlich egal was du auf deine Rechnung schreibst, die ziehen sich immer 2% Skonto ab wenn Sie eher bezahlen. Ich habe nun das Problem dass ich für beide Rechnungen die Zahlungen erhalten habe, bei beiden steht nun aber teilweise bezahlt. Wie kriege ich die sauber aus den Offenen Posten ohne eine neue Rechnung zu schreiben? Ich könnte zwar sagen Mahnstopp für Kunde, aber der würde ja trotzdem ewig in der Liste bleiben oder?
Gibt es irgendeine saubere Lösung?

einfach bei den Zahlungen den Skontobetrag eingeben mit dem Text "Skontobuchung". Dann ist der Offene Betrag auf Null und die Rechnung ist nicht mehr in deinen offenen Posten.

 

[Martin1977]

Hi,

danke für deine Antwort. Bevor ich das was falsch mache oder verstelle, wie gehe ich da vor? Ich habe die 1.9.5.6

Unter Zahlungen, Vollständig zugewiesen sehe ich wie JTL die Zahlung zu der Rechnung automatisch zugewiesen hat. öffne ich das, steht dort auch "Zahlungseingang ist vollständig zugewiesen".
Da kann ich aber nichts machen, ich kann zwar die Zuordnung löschen und dann manuell erneut zuweisen, aber ich habe nirgendwo die Möglichkeit ein Skonto anzugeben.

 

[elcheffe]

einfach bei den Zahlungen den Skontobetrag eingeben mit dem Text "Skontobuchung". Dann ist der Offene Betrag auf Null und die Rechnung ist nicht mehr in deinen offenen Posten.

Aber immer noch nicht bezahlt. Man muss es ja auch für die Buchführung sauber bekommen.

2 möglichkeiten:

A) die bezahlen vollständig

B) du erstellst eine rechnungskorrektur über den differenzbetrag

 

[Martin1977]

einfach bei den Zahlungen den Skontobetrag eingeben mit dem Text "Skontobuchung". Dann ist der Offene Betrag auf Null und die Rechnung ist nicht mehr in deinen offenen Posten.

Habe es soeben hinbekommen indem ich eine Zahlung hinzugefügt habe mit dem Vermerk Skonto, vielen Dank