Neu Steuerprüfung - Gutscheine werden nicht bei Umsätzen mit angezeigt

[Buinger]

Bei der Ausgabe der Umsätze (für unsere Steuerprüfung) werden die Gutscheine nicht mit angezeigt. Da wir auch Gutscheine gegen Bar verkaufen (Geschenkgutscheine) müssten diese aber mit berücksichtigt werden, wie ist das zu bewerkstelligen?

Vielen Dank.

 

[Simone_die_Echte]

Der Verkauf von Gutscheinen stellt noch keinen Erlös dar und ist auch umsatzsteuertechnisch nicht relevant. Erst wenn sie eingelöst werden.
Vorher buchst du lediglich auf ein entsprechendes Verbindlichkeitenkonto.
Du musst eh eine Art Liste führen woraus jederzeit ersichtlich ist wann welcher Gutschein ausgegeben und wieder (evt. auch nur teilweise) eingelöst wurde).

 

[christian1701]

Ich habe auch gerade eine Steuerprüfung laufen (Österreich)

Wie komme ich zum Datenerfassungsprotokoll
Datensatzbeschreibung zum Datenerfassungsprotokoll
Status der Systemeinstellungen (Bediener, Berechtigungen ...)
Wert des GT-Speichers

Braucht ihr das in Deutschland auch?

 

[Indy1]

Datenerfassungsprotokoll... Welches ?
Denns das DEP7 sein soll dann aus dem EFSTA-Register, beim anderen aus dem IDEA-Export von Luwosoft selbst...

GT-Speicher gibt's bei einer Klasse 3 Kasse keine mehr.... bist sicher das sich der auskennt, oder wo hast du her was der alles braucht ?

lg, Jacky

 

[christian1701]

Ja das "normale" DEP7 habe ich gefunden, aber er will noch ein weiteres DEP131 als csv

Habe einen eigenen Thread https://forum.jtl-software.de/threads/steuerpruefung-oesterreich-bitte-um-hilfe.109982/ aufgemacht wo die Datenanforderungen DE7P und DEP131 als pdf angefügt sind die der Prüfer meinem Steuerbrater gegeben hat.

 

[Indy1]

Hi !
Der Export lt. §131 ist im Prinzip der deutsche IDEA-Export - einfach im LS-POS Handbuch nachschauen oder bei Mario Lunz anrufen.
Dann sollte er zufrieden sein 😉
lg,Jacky

 

[christian1701]

Ok, danke. Der LS-Pos Support hat mir eine Teamviewer Sitzung für die Protokolle angeboten, aber ich probiers mal selbst, mag das ja selbst verstehen.