Wir möchten, wenn ein Kunde Ware retourniert und eine Rechnungskorrektur erstellt wurde, diesen Betrag, den der Kunde entweder ausbezahlt bekommt oder zur Verrechnung erhält, dessen Kundenkonto gutschreiben.
Alternativ wäre es auch denkbar, diesen auf eine Art "Interimskonto" zu buchen und dann für den neuen Auftrag zu verwenden.
Aktuell finden wir jedoch keinen Ansatz, dieses via Workflow zu lösen.
Hat jemand einen Denkanstoß für uns.........?????
Alternativ wäre es auch denkbar, diesen auf eine Art "Interimskonto" zu buchen und dann für den neuen Auftrag zu verwenden.
Aktuell finden wir jedoch keinen Ansatz, dieses via Workflow zu lösen.
Hat jemand einen Denkanstoß für uns.........?????