Neu Export - Rechnungen (Neu) - Gutschriften falscher Debitor (Konto)

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redheadman

Aktives Mitglied
3. August 2016
46
4
Hallo,

beim Rechnungsexport wird teilweise das falsche Konto (Debitor) übertragen.
Bei uns ist meistens die Kundennummer gleich der Debitor und in der Gutschrift, ist auch die richtige Kundennummer ausgewählt. Hier werden irgendwelche aufsteigenden Nummern übergeben.

Wir haben keine Ahnung was das sein soll.

Das wird übertragen:

Debitor (Konto)DatumNummer
10098​
506​
GU19200087
10096​
506​
GU19200086
10095​
506​
GU19200085
10094​
506​
GU19200084
10091​
506​
GU19200083
10090​
506​
GU19200082

So steht es in JTL Kundennummer = Debitor (Konto):

1594644236505.png

HILFE !

Beste Grüße

Patrick
 

Jan-Patrick Schmidt

Moderator
Mitarbeiter
15. März 2019
97
17
Hi,

kann es sein das du im Buchungsdaten- DATEV-Rechnungen Export bist? Dort kann man die Funktion "Debitorennummer autom. vergeben. Startnummer" wählen. Dadurch wird die Debitorennummer hochgezählt. Solltest du einen Workflow nutzen um die Debitorennummer zusetzen, dann überprüfe diesen einmal. Automatisch wird die Debitorennummer nicht als Kundennummer im Kunden hinterlegt.
 

redheadman

Aktives Mitglied
3. August 2016
46
4
Hi,

kann es sein das du im Buchungsdaten-DATEV-Rechnungen Export bist? Dort kann man die Funktion "Debitorennummer autom. vergeben. Startnummer" wählen. Dadurch wird die Debitorennummer hochgezählt. Solltest du einen Workflow nutzen um die Debitorennummer zusetzen, dann überprüfe diesen einmal. Automatisch wird die Debitorennummer nicht als Kundennummer im Kunden hinterlegt.
Moin Jan,
wir tragen die selber ein und diese Kunden haben wir damals importiert per Ameise und haben gleichzeitig die Kundennummer als Debitor mit importiert.
Das ist es also nicht, aber ich denke, ich bin der Sache auf die Schliche gekommen.

Folgendes Szenario:

Es hat den Anschein, dass Doppelte Debitorennummer nicht akzeptiert werden. Wir haben einen Kunden der mehrere Besteller hat, diese Besteller laufen aber über das gleiche Debitoren-Kundenkonto.
Wenn ein neuer Besteller vom Kunden im Shop bestellt, also Kundennummer 15678 (Hauptkunden), bekommt der Besteller z.B. die Kundennummer 60001.
Der Besteller ( Kundennummer 60001) bekommt somit den Debitor 15678 (Kundennummer des Hauptkunden).

Kann es sein, dass doppelte Debitoren nicht akzeptiert werden? Wenn ja, wäre das ziemlich schlecht.

Beste Grüße
 

Jan-Patrick Schmidt

Moderator
Mitarbeiter
15. März 2019
97
17
Hi,

also du kannst die gleiche Debitorennummer in verschiedene Kunden pflegen. Es wird lediglich darauf hingewiesen, dass die Debitorennummer bereits bei einem anderen Kunden hinterlegt ist.
In der aktuellen Version 1.5.25.0 wird für den Rechnungsexport (Neu) auch immer die hinterlegte Debitorennummer ausgeben, auch wenn es Dubletten gibt.
 
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