Gelöst Lieferung nach Österreich mit Überschreiten der Lieferschwelle

[Premiergames]

Hallo zusammen,

habe da mal eine Verständnisfrage.

Wenn ich nach Überschreiten der Lieferschwelle einen manuellen Auftrag nach Österreich anlege (dort umsatzsteuerlich registriert, UID auch in Wawi hinterlegt und Lieferschwelle für Steuerzone angelegt), muss ich doch alle Aufträge nach Österreich mit der dortigen Umsatzeuer angeben. Die Wawi erstellt mir aber einen Auftrag ohne Umsatzsteuer (UID vom Kunden eingegeben).

Im Auftrag ist es auch nicht möglich unsere AT UID zu hinterlegen...

Ist das ein Bug oder habe ich da ein Brett vorm Kopf?
Oder mal wieder einen Haken vergessen?

Vielleicht hat jemand ja sonst schon diese Problematik gehabt.
Danke im Voraus und viele Grüße

 

[hula1499]

Du musst eine eigene Steuerzone erstellen (Firma Hinzufügen, dann die ATU Version auswählen).
AT dann aus der "Haupt"EU Steuerzone rausnehmen.
Deine AT UID muss natürlich in der WAWI richtig hinterlegt sein.

Lieferst du nach AT, muss ab sofort IMMER! die Steuer berechnet/verrechnet werden - es gibt kein IGL nach AT mehr für dich (und/oder jedem anderem Land, wo du die Lieferschwelle überschritten und eine eigene UID hast).

Die AT UID baust du dir am besten in die Rechnung ein (footer oder rechts oben oder wo auch immer du willst) - kannst du nat. auch in Abhängigkeit des Landes machen.

 

[Premiergames]

Hey,
Danke für die Rückmeldung.

Du musst eine eigene Steuerzone erstellen (Firma Hinzufügen, dann die ATU Version auswählen).
AT dann aus der "Haupt"EU Steuerzone rausnehmen.
Deine AT UID muss natürlich in der WAWI richtig hinterlegt sein.
Die AT UID baust du dir am besten in die Rechnung ein (footer oder rechts oben oder wo auch immer du willst) - kannst du nat. auch in Abhängigkeit des Landes machen.

Ist alles so eingestellt. Klappt auch bei allen FBA und "normalen" Ama Aufträgen. Da erscheint auch automatisch die AT UID.
Nur halt nicht bei manuell erstellten Wawi Aufträgen..

Viele Grüße

 

[hula1499]

Hm, überprüf nochmal deine Einstellungen, eventuell Screenshots dazu.

Gerade mit 5 Ländern mit UID von/bei uns getestet, überall alles normal und richtig.

 

[Premiergames]

Moin..
gerne Screenshots von unseren Einstellungen im Anhang.
Der Haken bei AT als Versandland ist neu. Darüber könnte ich nun die entsprechende Umsatzsteuer erzwingen, wenn ich AT als Versandland auswähle, aber das ist ja de facto nicht richtig, da wir ja aus Deutschland versenden...
Und bei allen anderen Aufträgen, die nicht manuell angelegt werden klappt es ja...

Wenn ich die Steuereinstellungen teste, bekomme ich ja auch den richtigen Steuersatz ausgelesen...

VG

 

[hula1499]

Welche WaWi Version hast du?
Wir haben die 1.3.17.1 - irgendwas davor? Viell. hier ein Bug?
Einstellungen schaun alle ok aus...

Screen eines Sofortauftrags mit AT-, auch mit eingetragener ATU des Kunden, normale Steuerberechnung von 20% (wie es auch sein muss).

 

[Premiergames]

1.3.17.1 haben wir hier.

Bei Deinem Screenshot irritiert mich, dass Du als Rechnungsempfängerland Deutschland hinterlegt hast..

 

[hula1499]

Sorry, beim vorherigen Testen alles so eingestellt, aber für den Screenshot dann nicht aufgepasst - Bild angepasst.

Also bei gleicher Version, "muss" es eigentlich auch gleich funktionieren, sofern alle Einstellungen richtig sind.

 

[Premiergames]

So sieht es bei uns aus. Versand aus Deutschland nach AT mit überschrittener Lieferschwelle...

 

[hula1499]

Komisch, hast ein andres Produkt mal probiert?

Wart mal, deine Maske schaut auch anders aus... du hast da "Preise manuell geändert" - dafür keine "Freiposition erstellen", wir reden hier von einem Sofortauftrag, richtig?

HA....
ok, du hast recht.

Wenn der Kunde bereits die UID hinterlegt hat im Kundenstamm, dann funktioniert das nicht und er wird automatisch mit 0% berechnet beim Sofortauftrag.
Mein Beispiel war "schlecht", da dieser Testaccount keine UID hinterlegt hatte und ich sie direkt im Sofortauftrag eingetragen hatte -> daher hatte er mir die Steuer richtig angezeigt (sorry).

Ich schaffe es auch grad nicht, den Auftrag steurrechtlich richtig hinzubekommen (da müssen 20% rein!), egal was ich unten angebe.
Empfehle hier ein Ticket aufzumachen, sofern sich kein anderer User / Mod meldet und - bitte - poste hier dann das Ergebnis, damit andere Suchende viell. auch gleich eine Lösung haben, wenn da irgendwo ein Haken fehlt oder es ein Bug ist.

 

[Premiergames]

Ich denke, dass mein Fehler dann einfach gewesen ist, den Begriff "Versandland" falsch zu verstehen.
Da dieser Haken bei AT nicht gesetzt war (wir versenden ja nicht aus AT ), wird wohl die falsche Zuordnung geschehen sein.
Wenn ich den Haken aktiviert habe, dann kann ich auch AT im Auftrag auswählen und es wird korrekt besteuert.

Danke fürs Lesen und Helfen.

Einen schönen Abend noch.

VG.

 

[Premiergames]

@hula1499: Auftrag erstellen über das Kundenmenu. Kunden auswählen und dann Auftrag erstellen.

 

[hula1499]

Naja, so ganz seh ich das nicht mit deinem Haken und dann ist alles richtig (steuerrechtlich).
Ebenso würd ich hier auf Auswertungen Datev udgl. achten.

Dieses "Auch Versandland" mag bei FBA stimmen, jedoch nicht - wenn du selbst aus DE versendest.

Hier müsste man sich wirklich genau die Statistiken ansehen - bzw. eine offizielle Info von JTL, ob dieses "Auch Versandland" nicht eigentlich nur für Ama/FBA gilt!

 

[hula1499]

@hula1499: Auftrag erstellen über das Kundenmenu. Kunden auswählen und dann Auftrag erstellen.

Hast du hier eine Info vom Support erhalten?

Das Steuerproblem zieht sich über alle Ländern nun bei uns, der Kunde darf im Kundenstamm KEINE! UID eingetragen haben, sonst wird auch hier von DE nach DE steuerfrei verbucht in der Rechnung.

 

[Premiergames]

Moin,
sorry, hatte Rückmeldung vergessen.
War ein Denkfehler, bzw. Fehlinformation von unserer Seite aus.
Habe mir das von der DHK in AT nochmal bestätigen lassen

Lieferschwelle betrifft nur Privatkunden. Bei B2B ist die Rechnung ohne Umsatzsteuer korrekt.

Dies ist aber keine steuerliche Beratung, sondern nur das, was wir vom Support und aus Österreich für unseren speziellen Fall erfahren haben.

Viele Grüße und einen sonnigen Tag.

 

[MichaelH]

Ja, Export bleibt Export und ist mit UID steuerfrei, aber die muss der B2B Kunde haben, das haben wir schon seit Jahren inkl. Steuerprüfung.