Neu Wunsch: DATEV Export / Kundenname

harveynumber9

Sehr aktives Mitglied
18. Oktober 2012
155
33
Hallo @Enrico W. ,
ich kann zwar nicht für Tentaurus sprechen aber für die Übermittlung des Kundennamen / Firmennamen gibt es einen einfachen Grund. Wenn man in der Fibu Kundenspezifische Debitorennummern benutzt macht es Sinn dem eingerichteten Debitorenkonto mit der Nummer „xy“ auch den richtigen Namen mitzugeben.
Es macht also nur dann keinen Sinn wenn man Sammeldebitorenkonten nutzt. Das das keine unsinnige Forderung ist, erkennt man allein schon daran, dass das eine Funktionalität ist die alle Fremdanbieterschnittstellen selbstverständlich anbieten. Ebenfalls war das in den aufgekündigten Datevexporten von Jtl auch enthalten.

Nebenbei bemerkt fände ich es schön wenn mit der Ameise und dem Datevexport eine überhaupt nutzbare Datei erstellt werden könnte. Das ist aber wieder einmal nicht der Fall.

Gruß
Harvey
 
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SHAAN

Sehr aktives Mitglied
26. August 2020
590
162
Hi zusammen,

bei uns werden auch kundenspezifische Debitorennummern ausgegeben und unser Steuerberater verlangt nach den Debitorenbezeichnungen. Warum wurde hier ein Rückschritt gemacht? Bitte ändert das wieder.

Das ist echt nervig, beim Buchungsdatensevice 2.0 werden keine Fibukonten ausgegeben und beim Ameisen Datevexport keine Debitorenbezeichnungen.

Ich kann nur mutmaßen, warum der DATEV Buchungsdatenexport so extrem unflexibel geworden ist und warum hier keine Energie investiert wird (buchungsdatenservice 2, jera, dekodi nexus).

Kann mir nicht vorstellen, dass das so komplex sein kann ein sauberen und flexiblen csv Datevexport zu programmieren, gerade bei einem so wichtigen Thema wie den Buchungsdatenexport. Man wird regelrecht genötigt auf eine kostenpflichtige Lösung auszuweichen, wobei diese auch nicht 100% das liefern, was manchmal nötig ist.

Bitte gestaltet den Datev Buchungsdatenexport etwas flexibler und lasst die notwendige Debitorenbezeichnungen ausgeben.

Davon abgesehen, ist die Option "Debitorennummer autom. vergeben: Startnummer" nur bis maximal 70000 konfigurierbar. Auch ist diese Option missverständlich, da nirgendwo beschrieben ist, dass nur über diese Option auf die vorhanden Debitorennummern aus dem Kundenkonto zurückgegriffen wird.
 

SHAAN

Sehr aktives Mitglied
26. August 2020
590
162
Ich finde es super, dass einer so aktiv und selbstlos sein Wissen teilt. Sehr ausführlich, gut beschrieben und mit Sicherheit nützlich. Auf jeden Fall ein Daumen hoch!

Ich denke für uns ist das nichts, da wir die Daten an den Steuerberater übergeben und der hat auch noch DATEV. Oder wäre die Aufbereitung für den Steuerberater an dieser Stelle hilfreich?

Hinweis: Am Ende des ersten Absatzes hast du eine grammatikalische Spasme eingebaut ;)
"können, beschreiben ich hier" - gern geschehen
 
Zuletzt bearbeitet:

SHAAN

Sehr aktives Mitglied
26. August 2020
590
162
Missverständnis? Siehe bei deinem Link unter "3 Feldbeschreibung für Buchungsstapel" unter Punkt 12

Voraussetzungen:
  • In den OPOS-Mandantenstammdaten (unter Stammdaten | Mandantendaten | OPOS) ist in der Gruppe Fälligkeit bei Gutschriften ermitteln das jeweilige Kontrollkästchen für Debitoren und / oder Kreditoren aktiviert.
  • Im Buchungssatz wurde die Fälligkeit im Belegfeld 2 im Format TTMMJJ erfasst.
 
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