Neu Wunsch: DATEV Export / Kundenname
- Ersteller des Themas Tentaurus
- Erstellungsdatum
Hallo @Enrico W. ,
ich kann zwar nicht für Tentaurus sprechen aber für die Übermittlung des Kundennamen / Firmennamen gibt es einen einfachen Grund. Wenn man in der Fibu Kundenspezifische Debitorennummern benutzt macht es Sinn dem eingerichteten Debitorenkonto mit der Nummer „xy“ auch den richtigen Namen mitzugeben.
Es macht also nur dann keinen Sinn wenn man Sammeldebitorenkonten nutzt. Das das keine unsinnige Forderung ist, erkennt man allein schon daran, dass das eine Funktionalität ist die alle Fremdanbieterschnittstellen selbstverständlich anbieten. Ebenfalls war das in den aufgekündigten Datevexporten von Jtl auch enthalten.
Nebenbei bemerkt fände ich es schön wenn mit der Ameise und dem Datevexport eine überhaupt nutzbare Datei erstellt werden könnte. Das ist aber wieder einmal nicht der Fall.
Gruß
Harvey
ich kann zwar nicht für Tentaurus sprechen aber für die Übermittlung des Kundennamen / Firmennamen gibt es einen einfachen Grund. Wenn man in der Fibu Kundenspezifische Debitorennummern benutzt macht es Sinn dem eingerichteten Debitorenkonto mit der Nummer „xy“ auch den richtigen Namen mitzugeben.
Es macht also nur dann keinen Sinn wenn man Sammeldebitorenkonten nutzt. Das das keine unsinnige Forderung ist, erkennt man allein schon daran, dass das eine Funktionalität ist die alle Fremdanbieterschnittstellen selbstverständlich anbieten. Ebenfalls war das in den aufgekündigten Datevexporten von Jtl auch enthalten.
Nebenbei bemerkt fände ich es schön wenn mit der Ameise und dem Datevexport eine überhaupt nutzbare Datei erstellt werden könnte. Das ist aber wieder einmal nicht der Fall.
Gruß
Harvey
Hi zusammen,
bei uns werden auch kundenspezifische Debitorennummern ausgegeben und unser Steuerberater verlangt nach den Debitorenbezeichnungen. Warum wurde hier ein Rückschritt gemacht? Bitte ändert das wieder.
Das ist echt nervig, beim Buchungsdatensevice 2.0 werden keine Fibukonten ausgegeben und beim Ameisen Datevexport keine Debitorenbezeichnungen.
Ich kann nur mutmaßen, warum der DATEV Buchungsdatenexport so extrem unflexibel geworden ist und warum hier keine Energie investiert wird (buchungsdatenservice 2, jera, dekodi nexus).
Kann mir nicht vorstellen, dass das so komplex sein kann ein sauberen und flexiblen csv Datevexport zu programmieren, gerade bei einem so wichtigen Thema wie den Buchungsdatenexport. Man wird regelrecht genötigt auf eine kostenpflichtige Lösung auszuweichen, wobei diese auch nicht 100% das liefern, was manchmal nötig ist.
Bitte gestaltet den Datev Buchungsdatenexport etwas flexibler und lasst die notwendige Debitorenbezeichnungen ausgeben.
Davon abgesehen, ist die Option "Debitorennummer autom. vergeben: Startnummer" nur bis maximal 70000 konfigurierbar. Auch ist diese Option missverständlich, da nirgendwo beschrieben ist, dass nur über diese Option auf die vorhanden Debitorennummern aus dem Kundenkonto zurückgegriffen wird.
bei uns werden auch kundenspezifische Debitorennummern ausgegeben und unser Steuerberater verlangt nach den Debitorenbezeichnungen. Warum wurde hier ein Rückschritt gemacht? Bitte ändert das wieder.
Das ist echt nervig, beim Buchungsdatensevice 2.0 werden keine Fibukonten ausgegeben und beim Ameisen Datevexport keine Debitorenbezeichnungen.
Ich kann nur mutmaßen, warum der DATEV Buchungsdatenexport so extrem unflexibel geworden ist und warum hier keine Energie investiert wird (buchungsdatenservice 2, jera, dekodi nexus).
Kann mir nicht vorstellen, dass das so komplex sein kann ein sauberen und flexiblen csv Datevexport zu programmieren, gerade bei einem so wichtigen Thema wie den Buchungsdatenexport. Man wird regelrecht genötigt auf eine kostenpflichtige Lösung auszuweichen, wobei diese auch nicht 100% das liefern, was manchmal nötig ist.
Bitte gestaltet den Datev Buchungsdatenexport etwas flexibler und lasst die notwendige Debitorenbezeichnungen ausgeben.
Davon abgesehen, ist die Option "Debitorennummer autom. vergeben: Startnummer" nur bis maximal 70000 konfigurierbar. Auch ist diese Option missverständlich, da nirgendwo beschrieben ist, dass nur über diese Option auf die vorhanden Debitorennummern aus dem Kundenkonto zurückgegriffen wird.
Wir haben dazu bereits ein Ticket: https://issues.jtl-software.de/issues/WAWI-42194
Die Entwicklung wird das jetzt etwas vorziehen.
Die Entwicklung wird das jetzt etwas vorziehen.
Es muß nicht immer ein kostenpflichtiges Fremdttol sein:
https://www.jens-falk.de/2021/02/01...-ohne-fremdtools-fur-buchhaltung-aufbereiten/
https://www.jens-falk.de/2021/02/01...-ohne-fremdtools-fur-buchhaltung-aufbereiten/
Ich finde es super, dass einer so aktiv und selbstlos sein Wissen teilt. Sehr ausführlich, gut beschrieben und mit Sicherheit nützlich. Auf jeden Fall ein Daumen hoch!
Ich denke für uns ist das nichts, da wir die Daten an den Steuerberater übergeben und der hat auch noch DATEV. Oder wäre die Aufbereitung für den Steuerberater an dieser Stelle hilfreich?
Hinweis: Am Ende des ersten Absatzes hast du eine grammatikalische Spasme eingebaut 😉
"können, beschreiben ich hier" - gern geschehen
Ich denke für uns ist das nichts, da wir die Daten an den Steuerberater übergeben und der hat auch noch DATEV. Oder wäre die Aufbereitung für den Steuerberater an dieser Stelle hilfreich?
Hinweis: Am Ende des ersten Absatzes hast du eine grammatikalische Spasme eingebaut 😉
"können, beschreiben ich hier" - gern geschehen
Zuletzt bearbeitet:
In diesem Zusammenhang ist noch das DATEV Belgdatum in seinem Format nicht datevkonform. Es müsste TTMMJJ sein und nicht TTMMJJJJ.
https://apps.datev.de/help-center/documents/9211385
https://apps.datev.de/help-center/documents/9211385
Ich bin jetzt nicht der DATEV-Experte. Beim csv import geht wohl auch TTMMJJ
https://apps.datev.de/dnlexka/document/1003221
https://apps.datev.de/dnlexka/document/1003221
Missverständnis? Siehe bei deinem Link unter "3 Feldbeschreibung für Buchungsstapel" unter Punkt 12
Voraussetzungen:
Voraussetzungen:
- In den OPOS-Mandantenstammdaten (unter Stammdaten | Mandantendaten | OPOS) ist in der Gruppe Fälligkeit bei Gutschriften ermitteln das jeweilige Kontrollkästchen für Debitoren und / oder Kreditoren aktiviert.
- Im Buchungssatz wurde die Fälligkeit im Belegfeld 2 im Format TTMMJJ erfasst.
Zuletzt bearbeitet: