Zahlungsmodul / Zahlings Abgleich:
Kurz und Bündig. Wir haben recht viele Kunden, die SEPA nutzen. Unser Vorgehen:
JTL -> Nicht bezahlte RE -> Datei erzeugen -> HACKEN SETZEN bei ALS BEZAHLT MARKIEREN,
das machen wir, um nicht aus versehen, evtl. 2 mal den gleichen Datensatz zu ziehen.
Alles tutti.....
Aber: Jetzt haben wir am 29.10.24 das Update auf die Version 1.9.5.4 gemacht.
Nun: Ablauf der gleiche, aber sobald die Zahlung reinkommt, die wir per DAtei erzeugt haben, landet diese immer als nicht zugeordnet.
Das wiederum erzeugt ein Chaos²´.
Niemand anders das Phänomen? Machen wir etwas falsch? Wurde etwas hinzufüget, was wiederum konfiguriert werden muss??
Wir brauchen ASAP eine Lösung.
Momentan: Händisch die SEPA Zahluingen entfernen (Diese, die bei der erzeugung der Datei gesetzt werden) und die 'nicht zugewiesene Zahlung' richtiog zuweisen.
Mega anstrengend ....
Freue mich auf Rückmeldung....
Im Zweifelsfall werde ich ticket eröffen, aber evtl sind wir / ich euinfach nur zu blind o.ä
Danke & Gruß
Kurz und Bündig. Wir haben recht viele Kunden, die SEPA nutzen. Unser Vorgehen:
JTL -> Nicht bezahlte RE -> Datei erzeugen -> HACKEN SETZEN bei ALS BEZAHLT MARKIEREN,
das machen wir, um nicht aus versehen, evtl. 2 mal den gleichen Datensatz zu ziehen.
Alles tutti.....
Aber: Jetzt haben wir am 29.10.24 das Update auf die Version 1.9.5.4 gemacht.
Nun: Ablauf der gleiche, aber sobald die Zahlung reinkommt, die wir per DAtei erzeugt haben, landet diese immer als nicht zugeordnet.
Das wiederum erzeugt ein Chaos²´.
Niemand anders das Phänomen? Machen wir etwas falsch? Wurde etwas hinzufüget, was wiederum konfiguriert werden muss??
Wir brauchen ASAP eine Lösung.
Momentan: Händisch die SEPA Zahluingen entfernen (Diese, die bei der erzeugung der Datei gesetzt werden) und die 'nicht zugewiesene Zahlung' richtiog zuweisen.
Mega anstrengend ....
Freue mich auf Rückmeldung....
Im Zweifelsfall werde ich ticket eröffen, aber evtl sind wir / ich euinfach nur zu blind o.ä
Danke & Gruß
