Neu Mehrwertsteuerbetrag auf Rechnungen wird falsch angezeigt / berechnet

[ostseemodellbau]

Hallo,
ich benötige mal kurz Hilfe, denn sooo lange nutze ich die JTL Wawi noch nicht.
Mein Problem:
Ich habe zum Jahreswechsel von der Kleinunternehmerregelung auf Mehrwertsteuerausweisung umgestellt.
(das ist nicht mein Problem 🙂, aber seit dem ist das Problem folgedes🙁):
meine Ausgangs-Rechnungen (siehe Anhang) zeigen den korrekten Mwst.-Satz (19%) an und die Mwst. wird auch mit % und Betrag auf der Rechnung angezeigt, aber der Mwst.Betrag ist falsch.
Bei der angefügten Rechnung sollte der ausgewiesene Mwst. Betrag eigentlich 19%, also in der Beispielrechnung 16,11€ sein, angezeigt werden aber nur ca. 16%. Auf der Beispielrechnung stehen also nur 13,54€ anstatt der richtigen 16,11€.
Habe in allen Steuereinstellungen der Wawi (Version 1.3.14.2) nachgesehen und überall sind 19% eingestellt.
Also entweder ist das ein Wawi Fehler (was ich nicht glaube) oder ich habe irgendwas übersehen / falsch eingestellt. Alle dazu passenden JTL-Guide habe ich ebenfalls abgearbeitet, leider ohne Erfolg.
Da also meine Ausgangs-Rechnungen derzeit alle falsch sind😡, brache ich da kurzfristig Hilfe.
Vielen Dank vorab😉

 

[ag-websolutions.de]

Ich kann dein Problem nicht nachvollziehen ...

Aus deinem screenshot

Die Einzelpreise sind Brutto-Preise ... richtig?!

Die Summe der EP ergibt ein Gesamt-Brutto von 84,80 EUR

Diese 84,80 entsprechen im Verhältnis zum Netto-Preis 119%

Also ... 1% = 84,80 : 119 = 0,7126 EUR

und damit sind 19% = 0,7126 x 19 = 13,5394 bzw. gerundet 13,54 EUR

Wo wird daher was falsch ausgewiesen?

 

[zimmer]

in der Schule Kreide holen gewesen bei Mathe 😉 wa?
deine 84,80 sind Brutto also Netto (100%) + 19% MwSt. = 119 %

 

[ostseemodellbau]

Wer nicht in der Schule war, kann dort auch keine Kreide geholt haben.😉
OK, Spass beiseite. Ich hab da wirklich einen Denkfehler beim Nachrechnen gehabt
Vielen Dank für die detailierte Berechnung. So ist es natürlich richtig🙂
Ist eben alles schon anstrengend genug, die Wawi kennen zu lernen.

Bei der Gelegenheit noch eine Frage:
Ist das so OK, wie die Rechnungen aufgebaut sind oder wäre es besser (wenn möglich) die Einzelpreise in Nettopreis + Mwst = Bruttopreis darzustellen?
Ich finde das etwas unlogisch, erst den Bruttoeinzelpreis, dann darunter die Mwst. und dann die Brutto-Gesamtsumme.
Kann man das ändern und dann bitte....wie?

Danke nochmals

 

[Christian ausm Westerwald]

ich gebe mal eine kleine info wie Ihr vom Brutto zu Netto kommt
Stand da anfangs auch auf dem schlauch 😀

Brutto = 84,80
Netto = 84,80 / 119 X 100 = 71,26
USt= 13,54

denn der Brutto ist immer 119% und Netto 100% mit dieser Formel ist es dann relativ einfach

 

[MichaelH]

Oder

Brutto = 84,80
Netto = 84,80 / 1,19 = 71,26
USt = 71,26 * 0,19 = 13,54
(USt = 84,80 / 1,19 * 0,19 = 13,54)

Dann kann man alles unter 1 x durchrechnen ohne sich was merken zu müssen.

 

[Verine]

Bei der Gelegenheit noch eine Frage:
Ist das so OK, wie die Rechnungen aufgebaut sind oder wäre es besser (wenn möglich) die Einzelpreise in Nettopreis + Mwst = Bruttopreis darzustellen?
Ich finde das etwas unlogisch, erst den Bruttoeinzelpreis, dann darunter die Mwst. und dann die Brutto-Gesamtsumme.
Kann man das ändern und dann bitte....wie?

Danke nochmals

Da habe ich teilweise auch so meine Probleme mit und frage mich, ob ich beim Schreiben der Rechnung eventuell formale Kriterien missachte. Gibt es vielleicht so etwas wie eine Vorlage für DEN korrekten Rechnungsaufbau?

 

[Rico Giesler]

Das kann dir dein Steuerberater bzw den zuständiges Finanzamt am ehesten beantworten. Denn wenn eine Prüfung kommt, steht dein Steuerberater dafür gerade bzw kann das Finanzamt nicht meckern wenn es dir vorher so gesagt wurde.

 

[Verine]

Einen Steuerberater habe ich derzeit nicht. Ich möchte gerade meinen Steuerberater wechseln und habe über Bekannte jemanden empfohlen bekommen, aber bis dato habe ich keine Zeit gefunden, mich mit ihm in Verbindung zu setzen, um einen Termin auszumachen. Daher hätte ich derzeit keine Person, die mir diesbezüglich eine konstruktive Aussage erteilen könnte.

Natürlich findet man ja im Internet zahlreiche Rechnungsvorlagen und ich könnte schlichtweg eine herunterladen, aber ob diese GoBD konform sind, steht wieder auf einem anderen Blatt. Die Tage habe ich mich diesbezüglich hier eingelesen, um mir selbst weiterzuhelfen, aber ich merke immer wieder, dass einige formale Dinge scheinbar doch noch nicht richtig bei mir angekommen sind. Wie in etwa der Aufbau einer mustergültigen bzw. standard konformen Rechnung auszusehen hat, konnte ich bereits der Seite entnehmen. Ferner wird auf der verlinkten Seite ein Online-Buchhaltungs-Tool zum Download bereitgestellt, mit dem man scheinbar GoBD konforme Rechnungen erstellen kann. Ich frage mich jetzt allerdings, wieso Excel- und Wordvorlagen zur Rechnungserstellung bereitgestellt werden, wenn diese eben nicht GoBD konform sind. Da verstehe ich die Logik einfach nicht. Dann wäre es doch weitaus sinnvoller, sich an einem Tool zu bedienen und dafür auch etwas zu investieren, um auf der sicheren Seite zu sein, oder?

 

[Rico Giesler]

In der Wawi gibt es ja fertige Vorlagen.
Da sollte alles drauf sein was du benötigst.
Wenn du dir dennoch unsicher bist wäre es wirklich ratsam einen Termin mit dem Steuerberater auszumachen, da er im Zweifelsfall für fehlerhafte Rechnungen gerade steht.

 

[Verine]

Wenn die Vorlagen in der Wawi GoBD konform sind, werde ich mir diese ebenfalls mal herunterladen. Ja, die Sache mit dem Steuerberater ist gerade ungünstig. Nächste Woche werde ich mal in der Kanzlei anrufen und ggf. einen Termin vereinbaren.