Inaktiv Auftrag ist IGL - trotzdem UST auf Artikel

[gboehm]

Moin zusammen,

ich bin mir nicht sicher, ob es sich hier um einen Fehler in der Wawi handelt. Evtl. ist es ja auch einen Denkfehler von mir...

Folgende Ausgangssituation:

• Rechnungsanschrift: deutscher Kunde mit gültiger Ust ID
• Lieferland Österreich

somit müsste der Auftrag als IGL USt frei erstellt werden.

Ich lege einen Sofortauftrag an und wähle diesen Deutschen Kunden aus. Noch steht in der Dropdownliste unterhalb der Positionsliste "-keine Steuerbefreiung-". Danach entferne ich bei der Lieferadresse den Haken "Lieferadresse=Rechnungsadresse" und änder die Anschrift - u.a. das land auf Österreich.
Danach springt die Dropdownliste unterhalb der Positionsliste auf "UST. frei IGL" - so weit, so gut. Füge ich aber nun Artikel hinzu, wird dennoch 19% USt berechnet.

Das ist doch nicht richtig so, oder?

 

[Rico Giesler]

In der 1.4.23.0 habe ich es soeben versucht nachzustellen.
Da werden auch neu hinzugefügte Positionen ohne MWST eingetragen.

 

[gboehm]

hmmmm..... bei mir leider nicht. Habe auf 1.4.32.1 aktualisiert und sehe das Problem noch immer:


Wenn ich das Land der Lieferanschrift ändere, springt es zwar auf "USt. frei IGL" um. Die Artikel werden aber mit 19% berechnet.

Meine Steuereinstellungen für den normalen Steuersatz sehen doch OK aus, oder?


Wenn ich aber die Steuerermittlung teste, kommt 19% raus:


Wo könnte es denn noch klemmen?

 

[Enrico W.]

Nein, Deine Steuereinstellungen sehen nicht ok aus, auch wenn ich nicht glaube, dass die hier ursächlich sein könnten. Du hast bei Steuerpflichtiger IGL den Schlüssel für steuerfreie IGL beim 7%-Satz eingetragen.

 

[gboehm]

ja, das hatte ich gesehen. Deswegen hatte ich explizit vom "normalen Steuersatz" gesprochen. Wir haben keine im Steuersatz ermäßigten Artikel. Daher hatte ich das erst mal ausgeblendet
Habe den ermäßigten Steuersatz nun geändert - hat aber am eigentlichen Problem nichts leider nichts geändert

Da steht ich nun, ich armer Tor....

 

[wawi-dl]

Also ich habe diese Anfrage gerade gelesen, hatte solch einen Fall noch nicht, aber finde die Frage spannend, welche Besteuerung eigentlich korrekt ist!

Wäre Rechnungsempfänger AT, wäre der Fall klar eine IGL, sofern beide Unternehmer mit UStIDNr wären!
ABER, da jetzt eine deutsche Firma bestellt, die Lieferung ins EU Ausland geht, müsstest du dann nicht prüfen, ob der Empfänger im Ausland ebenfalls eine Firma mit UStIDNr ist?

Wäre der Empfänger Privat, wäre ich vorsichtig ... also ich könnte die Frage so nicht sicher beantworten, vielleicht mal besser StB fragen.

 

[gboehm]

Du könntest durchaus Recht haben. Bei der IHK Frankfurt habe ich folgendes gefunden:
https://www.frankfurt-main.ihk.de/r...rnational/innergemeinschaftliche_lieferungen/

3. Der Kunde hat die gelieferte Ware für sein Unternehmen erworben

Es könnte ja auch seine ausländische Filiale sein. Ich habe mal meinen STB kontaktiert und kann gerne hier (unverbindlich) Rückmeldung geben.

Aaaaber, das erklärt noch nicht, warum sich mein System anders verhält, als das von Rico Giesler. Ich möchte zumindest verstehen, woran es klemmt

 

[Rico Giesler]

Ich muss dazu sagen, dass ich eine separate Steuerzone für Österreich habe.
Wähle ich beispielsweise Frankreich aus, dann bleiben die 19 % bei mir auch erhalten.

 

[gboehm]

Würdest Du mir kurz verraten, wie Deine Einstellungen für Österreich sind?

Unabhängig davon hat dann aber die Logik der Wawi ein Loch, wenn sie einerseits "USt frei IGL" anzeigt - wird ja dann auch so auf die Rechnung gedruckt - aber anderseits die Artikel mit normalen Steuersatz ansetzt

 

[Rico Giesler]

Die Einstellungen sind bei mir falsch, da sie nur testweise waren.
Euer Steuerberater kann euch aber sagen welche Steuerklassen und Schlüssel ihr benötigt.