Neu Erstattung MwSt bei Lieferung nach und anschließender Ausfuhr durch den Kunden in nicht EU Land

[darthvader]

Hallo,

mich würde interessieren, wie ihr innerhalb der JTL Wawi mit folgendem Fall umgeht:
Unser Shop ist in Deutschland ansäßig. Kunde aus der Schweiz bestellt mit Lieferadresse innerhalb Deutschlands an einen Ort nahe der Grenze. Der Kunde holt das Paket ab, lässt sich bei Einreise in die Schweiz die Einfuhr per Schweizer Zollstempel bestätigen. Da wir damit den Nachweis haben, dass die Lieferung die EU verlassen hat, erhält der Kunde die bezahlte MwST zurück.

Gibt es einen einfachen Weg per Rechnungskorrektur die MwSt auf 0 zu setzen? Dabei sollte dann auch der Beleg steuertechnisch auf "umsatzsteuerfrei" gesetzt werden.

Bisher hatte ich den Auftrag komplett per Rechnungskorrektur rückabgewickelt und einem Duplikat des Aufrages dann auf "umsatzsteuerfrei" gesetzt - das ist aber aufwändig und wahrscheinlich auch nicht 100% korrekt.

Wie geht ihr damit um?

Danke,
Stefan

 

[NETZdinge.de]

Hast du das mit deinem Steuerberater besprochen?

Für mich ist der Vorgang mit der Lieferung an die deutsche Adresse abgeschlossen und demzufolge die deutsche Umsatzsteuer einzunehmen und abzuführen. Was der Kunde dann damit macht, ist eigentlich seine Sache…

Nach meiner Kenntnis könnte er sich die Umsatzsteuer dann vom Zoll wiederholen, aber nicht mehr von dir…

Ich kann aber auch falsch liegen, frage mal deinen Steuerberater…

 

[waagenwelt]

@NETZdinge.de Doch kann er - auf freiwilliger Basis.

@darthvader Verbindlich darf Dir das in der Tat nur Dein Steuerberater oder Dein Finanzamt sagen.
Mein unverbindlicher Vorschlag: "Berichtigte Rechnung nach §14 UStG" mit eben diesem Zusatz ausstellen und beide Versionen zusammen ablegen.

Viele Grüße
Stefan

 

[darthvader]

@NETZdinge.de Doch kann er - auf freiwilliger Basis.

@darthvader Verbindlich darf Dir das in der Tat nur Dein Steuerberater oder Dein Finanzamt sagen.
Mein unverbindlicher Vorschlag: "Berichtigte Rechnung nach §14 UStG" mit eben diesem Zusatz ausstellen und beide Versionen zusammen ablegen.

Viele Grüße
Stefan

Danke. Meine Frage bezog sich mehr auf die Umsetzung des Falles in der Wawi und weniger um die juristische Seite. Das verfahren mit dupliziertem Auftrag erscheint mir unnötig kompliziert - ich hatte gehofft, dass man das mit einer Rechnungskorrektur erschlagen kann.

 

[Simone_die_Echte]

In der 1.6 geht das recht easy durch einen Rechnungsstorno.
In der 1.5 geht es. glaube ich, nur den komplizierten Weg den du momentan gehst.

 

[knackig]

Ab der Version 1.6.36.0 wird wohl Rechnungsänderung unterstützt. Eine bestehende Rechnung kann geändert werden, im Hintergrund wird Rechnungs storniert (mit Beleg) und eine korrigierte Rechnung ausgestellt. Das könnte die Lösung sein. Ich habe es noch nicht ausprobiert, es hört sich aber sehr plausibel an

Weitere Infos siehe hier: https://issues.jtl-software.de/issues/WAWI-57892

 

[darthvader]

Das waren die entscheidenden Hinweise: Rechnung stornieren und dann nochmal neu austellen, gibt auch ein Video Tutorial dazu: