Neu Zahlungsabgleich bei Überzahlungen

[Eastside]

Hallo,
wir nutzen für 2 Mandanten das Zahlungsmodul. Es kommt immer wieder mal vor, dass ein Kunde zuviel überweist. Die Zahlung wird automatisch zugewiesen aber es wird keine Meldung über die Überzahlung ausgeworfen. Kann man denn nicht einstellen, dass wenn Zahlbetrag > offener Betrag die Zahlung manuell zuzuweisen ist?

 

[gnarx]

Du könntest doch alles was du da möchtest per Workflow regeln. Also wenn Zahlbetrag größer als Offener Betrag dann mach das.

 

[Eastside]

Mir ist gar nicht klar, wie ich im Zahlungsmodul (F7) workflows integrieren soll? Da habe ich noch keine Möglichkeit erkannt. Ich kann doch nur den Abgleich mit den hinterlegten Bankkonten starten und dann läuft der Prozess ab.
Hast Du da eine genauere Idee?

 

[gnarx]

Wenn du dir den WF in Verkäufe anlegst und als Bedingung eine "Erweiterte Eigenschaft" machst mit folgenden Code:

{% if Vorgang.Zahlungen.Gesamtbruttopreis == Vorgang.Zahlungen.Bezahlt %} true {% else %} false {% endif %}

Auf "ist gleich false" setzt du denn eine Aktion wie Mail senden oder sonst was.

 

[wortek GmbH]

Ich kann das bei mir leider gerade nicht nachstellen. Aber du könntest auch das mal probieren:
WF in Aufträge unter Komplett bezahlt.
Bedingung: Offener Betrag kleiner als 0 (wenn zu viel gezahlt wird ist der offene Betrag ja eine Ziffer mit Minus)
Aktion: Email versenden