Neu Rechnungen aus Dezember 2020 (MwSt) mit Ameise exportieren (Ungültige Steuerkonfiguration)

[NikoBellic]

Hello @all,

am Monatsanfang exportieren wir mittels Ameise immer die Rechnungen vom Vormonat und leiten die CSV an unser Steuerbüro weiter. Nun war ja zum 1.1.2021 die Umstellung zurück auf 19% / 7% MwSt.
Am 03.01.2021 habe ich den Export durchgeführt und ans Steuerbüro weitergeleitet. Gestern bekam ich die Info, dass die Spalten leer sind. Nix dabei gedacht und erneut exportiert, dann aber mal in die Spalten geschaut und diese sind leer.

Beim Export mit der Ameise und der immer gleichen Vorlage erhalte ich

[...]
Ungültige Steuerkonfiguration bei Rechnungsnummer RE123456! Für das Versandland [DE], Lieferland [DE] und Steuersatz [16,00000000000000]
Exportiere Datensatz 31
[...]

Und das für den gesamten Export. Kann mir jemand sagen wie ich das gefixt bekomme, ohne das ich den Shop wieder auf z. B. 16% stellen muss?

Vielen Dank

 

[MichaelH]

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die einfachste:

Worker stoppen
Steuereinstellungen umstellen
Export mit Ameise
Steuereinstellungen umstellen

Alles andere dauert länger ...

 

[NikoBellic]

Das funktioniert so leider nicht, denn das habe ich versucht. Ich stelle auf 16% aber ausgegeben wird mit 19%
Gleiche für 7% / 5%

Siehe Screenshot. Natürlich könnte ich jetzt hingehen und mit Sublime oder Notepad+++ mit Suchen & Ersetzen aus 19% --> 16% machen und aus 7% --> 5%
Jedoch weiß ich nicht, ob das so korrekt ist und nicht für Ärger sorgen könnte.

Siehe Screenshot. Ich kann zwar 16% von Hand eingeben, nicht aber im DropDown Menü auf 16% stellen.

 

[MichaelH]

Ja klar, du musst die Steuerschlüssel auch ändern ... das hat soweit keine Konsequenzen wenn du es so machst wie von mir beschrieben.
Die Ameise nimmt die 16% von der Rechnung, dann dazu den Steuerschlüssel der passt und der steht bei dir eben noch auf 19%.

Anders herum - es spricht nichts dagegen es auch im CSV/Excel zu ändern ... sofern die Konten gleich sind oder du diese auch änderst, je nachdem was dein Buchhalter für 5/16% eben vorgegeben hatte.

 

[NikoBellic]

Ich habe es nun mit Suchen & Ersetzen gemacht. Der Steuerschlüssel wurde immer noch mit 19% und 7% angegeben, die Spale "Ust." jedoch mit 16% und 5%
Das sollte mMn. keine Probleme geben, denn ich habe ja nichts anderes gemacht als die Zeile "korrigiert". Unserem Steuerbüro habe ich es geschildert wie es ist, die sollten ja wissen ob das in Ordnung ist oder nicht.

Wie ich den Steuerschlüssel aber auf 16% und 5% hätte setzen sollen, das bleibt mir immer noch ein Rätsel, da im DropDown ja kein Eintrag vorhanden ist.

Trotzdem danke für die Hilfestellung

 

[MichaelH]

Du hättest den Steuerschlüssel auf 16/5 ändern muss, im DropDown geht das nicht - das ist ein anderer Menüeintrag in den Steuereinstellungen.
An sich hattest du das am 30.6.2020 schon gemacht, also du hättest es nur gleich machen müssen wie damals ...

Egal, geht ja auch so.

 

[NikoBellic]

Hab auch die ersten 3 Einträge gegengerechnet und die Ust. stimmt auf den Cent genau. Du hast Recht. Es ist zwei darunter unter "Steuerschlüssel"
Klar habe ich das im Sommer 2020 so gemacht, jedoch schon wieder verbummelt

Danke