Hallo,
ich habe folgende Frage:
Ein Kunde A kauft 2 Produkte am 10.01.2019. Ca am. 23.01. stellt sich raus, dass ein Artikel zurück muss und ich erstelle eine Korrekturrechnung. Die Summe wird nicht ausgezahlt, da der Kunde sagt, kein Problem, wir verrechnen es mit der nächsten Rechnung welche er am 20.01.2019 bekommen hatte.
Buchungen sehe ich im DATEV. Aber wie können wir sicher stellen, dass unsere Mitarbeiter wissen, dass die Gutschrift verrechnet wurde und nicht noch zur Auszahlung offen ist?
Es gibt bei Gutschriften leider keine Möglichkeit eine "Zahlung" wie bei Rechnungen anzulegen....
Hoffe Ihr könnt helfen.
Viele Grüße
Seppelchen
ich habe folgende Frage:
Ein Kunde A kauft 2 Produkte am 10.01.2019. Ca am. 23.01. stellt sich raus, dass ein Artikel zurück muss und ich erstelle eine Korrekturrechnung. Die Summe wird nicht ausgezahlt, da der Kunde sagt, kein Problem, wir verrechnen es mit der nächsten Rechnung welche er am 20.01.2019 bekommen hatte.
Buchungen sehe ich im DATEV. Aber wie können wir sicher stellen, dass unsere Mitarbeiter wissen, dass die Gutschrift verrechnet wurde und nicht noch zur Auszahlung offen ist?
Es gibt bei Gutschriften leider keine Möglichkeit eine "Zahlung" wie bei Rechnungen anzulegen....
Hoffe Ihr könnt helfen.
Viele Grüße
Seppelchen