Neu Firmensitz CH, Lager DE, Lieferung nur DE, Steuereinstellung?

[Oliver PP]

Hallo zusammen,
ein Kollege von mir hat folgendes Thema, hier geht es nicht um Steuerberatung, nur um die technische Umsetzung.

Firmensitz Schweiz ! aber:
- Lager: Deutschland

- Lieferungen: NUR nach DE oder in EU - nicht in die Schweiz aktuell

Daher wäre die jeweilige DE MwSt. anzugeben bei den Lieferungen.
Leider aber zieht JTL das nicht mit der aktuellen Einstellung.
Wäre also eigentlich wie eine DE Firma, er hat eine DE UstID u. EORI Nummer aus DE
Wir haben die Firma angelegt (2x sogar, einmach CH einmal DE), Steuerklassen angelegt, aber JTL geht wohl immer davon aus, dass die Schweiz (wie im Firmenstamm) auch Lieferungsland ist.
Aber das stimmt ja nicht und er möchte in DE lagern und liefern. Daher muss ja der DE MwSt. Satz genommen werden.
UND später soll auch in die CH geliefert werden, das wiederum dann 8,1% Schweizer Zoll sein muss.

Wenn ich nun einen Sofortauftrag anlege, zeit JTL mir oben eine Firma mit CH davor und eine mit DE davor. Aber ich habe nur eine angelegt , und DE soll natürlich Standard sein.
Hier mal die Einstellungen, vielleicht hat jemand den entscheidenen Fehler den wir machen gesehen und kann helfen?
Gruß

 

[MichaelH]

Sicherlich komplex, aber in Kürze müsste es doch so sein:
Firmensitz Schweiz !

Dein Firmensitz ist nicht in der Schweiz, sondern ...

- Einkauf -> direkt nach DE Lager aus China und EU (nicht Schweiz)
- Adresse in DE bei einem Treuhänder vorhanden -> wenn benötigt wird

... dein Firmensitz in der EU ist das Lager in Deutschland.
Du zahlst dort Miete und bezahlst Mitarbeiter, so nehme ich mal an, also ist dies dein Firmensitz und das versteht dann auch die WAWI korekt. Somit bezahlst du auch deine Steuer und Mwst in DE und nicht in der Schweiz, also über DE-Firma mit DE-UID.

Anders gesagt, wenn jemand aus DE Ware nach AT verbringt und dann aus AT versendet nach AT oder in andere Länder, dann findet das Geschäft steuerlich in AT statt.
Aber Achtung ist nicht mein Thema, nur laut gedacht ...

 

[Oliver PP]

Sicherlich komplex, aber in Kürze müsste es doch so sein:
Firmensitz Schweiz !

Dein Firmensitz ist nicht in der Schweiz, sondern ...

- Einkauf -> direkt nach DE Lager aus China und EU (nicht Schweiz)
- Adresse in DE bei einem Treuhänder vorhanden -> wenn benötigt wird

... dein Firmensitz in der EU ist das Lager in Deutschland.
Du zahlst dort Miete und bezahlst Mitarbeiter, so nehme ich mal an, also ist dies dein Firmensitz und das versteht dann auch die WAWI korekt. Somit bezahlst du auch deine Steuer und Mwst in DE und nicht in der Schweiz, also über DE-Firma mit DE-UID.

Anders gesagt, wenn jemand aus DE Ware nach AT verbringt und dann aus AT versendet nach AT oder in andere Länder, dann findet das Geschäft steuerlich in AT statt.
Aber Achtung ist nicht mein Thema, nur laut gedacht ...

Danke dir für die Einlassung, aber leider ist es nicht so einfach
Firmensitz ist schon in der Schweiz. Steuertechnisch ist man aber in DE (Lager und Versand ist dort) steuerpflichtig, das kann auch eine CH Firma mit DE Steuernummer sein mit der Schweizer Anschrift.
Firmensitz ist Schweiz - Lager ist in DE und Versand nach DE, da ist man auch in DE steuerpflichtig mit der deutschen MwSt. Dafür hat man ja die UstID und eine DE Steuernummer.
Die schweizer Seite interessiert das Geschäft in DE wiederum Umsatzsteuertechnisch nicht, aber da sind wir doch in der Steuerberatung
Ich brauch die technische Lösung der Einstellung in JTL.
Danke dir
Gruß

 

[frankell]

Hallo @Oliver PP,

ich mag mich täuschen, aber nach meinem Verständnis müsstest Du "einfach nur" die DE-UmsatzsteuerID in den Firmeneinstellungen ergänzen und bei dieser das Häkchen bei "Ist auch Versandland" setzen.

 

[Oliver PP]

Hallo @Oliver PP,

ich mag mich täuschen, aber nach meinem Verständnis müsstest Du "einfach nur" die DE-UmsatzsteuerID in den Firmeneinstellungen ergänzen und bei dieser das Häkchen bei "Ist auch Versandland" setzen.

Ok ja wäre einfach, aber dann mache ich einen Sofortauftrag und er wählt oben links bei "Firma" dann 2 Firmen wo ich umschalten muss.
Zum einen, woher kommt die 2. Firma da oben? Welche Einstellung ist das, weil ich habe nur eine angelegt??
Und dann müsste das aber automatisch die DE sein.
Uns selbst, wenn ich oben dann mal doch CH auswähle, bringt er die DE Steuer. Irgendwas passt hier nicht glaub ich.

Schau mal:

 

[Oliver PP]

Ok jetzt habe ich was gefunden, sobald die Firmeneinstellung, bei der Firmenadresse, ein anderes Land außerhalb DE hat, macht JTL "automatisch" einen
Eintrag in den Ust-Id Einstellungen und lässt sich auch nicht korrigieren.
Wenn hier dann die Schweiz (weil Firmensitz) ist, dann fügt er Schweiz auch als Lieferland hinzu.
Den Haken kann man zwar wegmachen, aber nach dem Speichern ist dieser "automatisch" wieder da und angehakt.
Daher kommen die CH und DE Einträge - man kann es nicht ändern an der Stelle.
Das führt dann in der Folge dazu, dass JTL bei einem Sofortauftrag zuerst CH öffnet und bringt dann die Steuereinstellungen durcheinander.
@Jtl warum kann man das "Lieferland" nicht "weg haken" ?

 

[frankell]

Guck hier ruhig noch mal alles durch, ob auch die Steuereinstellungen soweit passen:
https://guide.jtl-software.com/jtl-wawi/steuern/steuern-bei-lagerung-im-ausland-einstellen/

 

[Oliver PP]

Guck hier ruhig noch mal alles durch, ob auch die Steuereinstellungen soweit passen:
https://guide.jtl-software.com/jtl-wawi/steuern/steuern-bei-lagerung-im-ausland-einstellen/

Ok es ist also gewollt und lässt sich nicht abschalten.
na dann schau ich das ich nach Auftragserfassung an Hand des Lieferlandes einen Workflow laufen lasse der es abändert. Nicht schön aber machbar.
Danke !!