Neu Firmensitz CH, Lager DE, Lieferung nur DE, Steuereinstellung?

[Oliver PP]

Hallo zusammen,
ein Kollege von mir hat folgendes Thema, hier geht es nicht um Steuerberatung, nur um die technische Umsetzung.

Firmensitz Schweiz ! aber:
- Lager: Deutschland

- Lieferungen: NUR nach DE oder in EU - nicht in die Schweiz aktuell

Daher wäre die jeweilige DE MwSt. anzugeben bei den Lieferungen.
Leider aber zieht JTL das nicht mit der aktuellen Einstellung.
Wäre also eigentlich wie eine DE Firma, er hat eine DE UstID u. EORI Nummer aus DE
Wir haben die Firma angelegt (2x sogar, einmach CH einmal DE), Steuerklassen angelegt, aber JTL geht wohl immer davon aus, dass die Schweiz (wie im Firmenstamm) auch Lieferungsland ist.
Aber das stimmt ja nicht und er möchte in DE lagern und liefern. Daher muss ja der DE MwSt. Satz genommen werden.
UND später soll auch in die CH geliefert werden, das wiederum dann 8,1% Schweizer Zoll sein muss.

Wenn ich nun einen Sofortauftrag anlege, zeit JTL mir oben eine Firma mit CH davor und eine mit DE davor. Aber ich habe nur eine angelegt , und DE soll natürlich Standard sein.
Hier mal die Einstellungen, vielleicht hat jemand den entscheidenen Fehler den wir machen gesehen und kann helfen?
Gruß

 

[MichaelH]

Sicherlich komplex, aber in Kürze müsste es doch so sein:
Firmensitz Schweiz !

Dein Firmensitz ist nicht in der Schweiz, sondern ...

- Einkauf -> direkt nach DE Lager aus China und EU (nicht Schweiz)
- Adresse in DE bei einem Treuhänder vorhanden -> wenn benötigt wird

... dein Firmensitz in der EU ist das Lager in Deutschland.
Du zahlst dort Miete und bezahlst Mitarbeiter, so nehme ich mal an, also ist dies dein Firmensitz und das versteht dann auch die WAWI korekt. Somit bezahlst du auch deine Steuer und Mwst in DE und nicht in der Schweiz, also über DE-Firma mit DE-UID.

Anders gesagt, wenn jemand aus DE Ware nach AT verbringt und dann aus AT versendet nach AT oder in andere Länder, dann findet das Geschäft steuerlich in AT statt.
Aber Achtung ist nicht mein Thema, nur laut gedacht ...

 

[Oliver PP]

Sicherlich komplex, aber in Kürze müsste es doch so sein:
Firmensitz Schweiz !

Dein Firmensitz ist nicht in der Schweiz, sondern ...

- Einkauf -> direkt nach DE Lager aus China und EU (nicht Schweiz)
- Adresse in DE bei einem Treuhänder vorhanden -> wenn benötigt wird

... dein Firmensitz in der EU ist das Lager in Deutschland.
Du zahlst dort Miete und bezahlst Mitarbeiter, so nehme ich mal an, also ist dies dein Firmensitz und das versteht dann auch die WAWI korekt. Somit bezahlst du auch deine Steuer und Mwst in DE und nicht in der Schweiz, also über DE-Firma mit DE-UID.

Anders gesagt, wenn jemand aus DE Ware nach AT verbringt und dann aus AT versendet nach AT oder in andere Länder, dann findet das Geschäft steuerlich in AT statt.
Aber Achtung ist nicht mein Thema, nur laut gedacht ...

Danke dir für die Einlassung, aber leider ist es nicht so einfach
Firmensitz ist schon in der Schweiz. Steuertechnisch ist man aber in DE (Lager und Versand ist dort) steuerpflichtig, das kann auch eine CH Firma mit DE Steuernummer sein mit der Schweizer Anschrift.
Firmensitz ist Schweiz - Lager ist in DE und Versand nach DE, da ist man auch in DE steuerpflichtig mit der deutschen MwSt. Dafür hat man ja die UstID und eine DE Steuernummer.
Die schweizer Seite interessiert das Geschäft in DE wiederum Umsatzsteuertechnisch nicht, aber da sind wir doch in der Steuerberatung
Ich brauch die technische Lösung der Einstellung in JTL.
Danke dir
Gruß

 

[frankell]

Hallo @Oliver PP,

ich mag mich täuschen, aber nach meinem Verständnis müsstest Du "einfach nur" die DE-UmsatzsteuerID in den Firmeneinstellungen ergänzen und bei dieser das Häkchen bei "Ist auch Versandland" setzen.