Hallo,
wir haben ein Problem. Für Januar wurde im Datevexport das Feld "Debitorennummer autom. vergebe...." geklickt. Nun hat jeder Kunde eine Debitorennummer. Für Jan. haben wir sehr viele Bestellungen, so das man nicht jeden Kunden durchgehen kann um diese wieder zu löschen. Gibt es eine Möglichkeit den Export für Jan. mit dem 5 stelligen Sammelkonto zu erzeugen oder kann man irgendwie die Nummern automatisiert im Kundenkonto entfernen bzw. auf 0 setzten. Wir haben auch dran gedacht die exportierte Datei zu manipuileren, leider ist dies nicht so einfach, da als Trenner der Datensätze irgendwelche Steuerzeichen verwendet werden und man nicht genau nachvollziehen kann wie die Datei aufgebaut ist.
Vielleicht habe sie ja eine Idee wie man das Problem lösen kann?
Vielen Dank!
wir haben ein Problem. Für Januar wurde im Datevexport das Feld "Debitorennummer autom. vergebe...." geklickt. Nun hat jeder Kunde eine Debitorennummer. Für Jan. haben wir sehr viele Bestellungen, so das man nicht jeden Kunden durchgehen kann um diese wieder zu löschen. Gibt es eine Möglichkeit den Export für Jan. mit dem 5 stelligen Sammelkonto zu erzeugen oder kann man irgendwie die Nummern automatisiert im Kundenkonto entfernen bzw. auf 0 setzten. Wir haben auch dran gedacht die exportierte Datei zu manipuileren, leider ist dies nicht so einfach, da als Trenner der Datensätze irgendwelche Steuerzeichen verwendet werden und man nicht genau nachvollziehen kann wie die Datei aufgebaut ist.
Vielleicht habe sie ja eine Idee wie man das Problem lösen kann?
Vielen Dank!