Hallo an alle Experten,
ich kämpfe gerade mit meinem Steuerberater über die Prüfung meiner ZUGFeRD Rechnungen (JTLwawi Version 1.9.8).
U.a. sind folgende Probleme aufgetreten (siehe Anhang):
Das Leistungsdatum hat einen völlig falschen Wert. Daher ist die Rechnung schon einmal nicht valide.
Kann es daran liegen, dass kein Leistungsdatum eingetragen ist?
Und wenn ja, wie kann ich mein dazu bringen, automatisch ein Leistungsdatum einzutragen?
Das zweite Problem ist leider etwas gravierender.
Ich habe mit der Schifffahrtsbranche zu tun. Dort sind Dienstleistungen und Artikel von der Umsatzsteuer befreit. Nach einem ganz bestimmten Artikel.
Dieser stimmt aber nicht mit den 4 Punkten überein, die im Wawi unter Steuern finde. (dort gibt es NUR die Schlüssel: Steuerpflichtig, Steuerschlüssel innergemeinschaftlich, Steuerschlüssel umsatzsteuerbefreite Lieferung, Reverse-Charge-Verfahren).
Wo kann bzw. muss ich denn meine Steuerbefreiung für die Seeschifffahrt hinterlegen, damit sie korrekt in der e-Rechnung übernommen wird.
Danke und liebe Grüße
metatag82
ich kämpfe gerade mit meinem Steuerberater über die Prüfung meiner ZUGFeRD Rechnungen (JTLwawi Version 1.9.8).
U.a. sind folgende Probleme aufgetreten (siehe Anhang):
Das Leistungsdatum hat einen völlig falschen Wert. Daher ist die Rechnung schon einmal nicht valide.
Kann es daran liegen, dass kein Leistungsdatum eingetragen ist?
Und wenn ja, wie kann ich mein dazu bringen, automatisch ein Leistungsdatum einzutragen?
Das zweite Problem ist leider etwas gravierender.
Ich habe mit der Schifffahrtsbranche zu tun. Dort sind Dienstleistungen und Artikel von der Umsatzsteuer befreit. Nach einem ganz bestimmten Artikel.
Dieser stimmt aber nicht mit den 4 Punkten überein, die im Wawi unter Steuern finde. (dort gibt es NUR die Schlüssel: Steuerpflichtig, Steuerschlüssel innergemeinschaftlich, Steuerschlüssel umsatzsteuerbefreite Lieferung, Reverse-Charge-Verfahren).
Wo kann bzw. muss ich denn meine Steuerbefreiung für die Seeschifffahrt hinterlegen, damit sie korrekt in der e-Rechnung übernommen wird.
Danke und liebe Grüße
metatag82
