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Moin,
Ich habe da ein Problem:
Wenn ein Kunde angelegt wird, dann ist die Debitoren Nummer = "0"
Sinnvoll wäre es, wenn die Debitoren Nummer = [Kundennummer] ist. Dann sind die Buchungen zuordnungsfähig.
Kann man das entweder über die Einstellungen (nichts gefunden) so konfigurieren oder über den Workflow machen? Wenn ja: WIE???
Danke
Jens
Ich habe da ein Problem:
Wenn ein Kunde angelegt wird, dann ist die Debitoren Nummer = "0"
Sinnvoll wäre es, wenn die Debitoren Nummer = [Kundennummer] ist. Dann sind die Buchungen zuordnungsfähig.
Kann man das entweder über die Einstellungen (nichts gefunden) so konfigurieren oder über den Workflow machen? Wenn ja: WIE???
Danke
Jens