Hallo Miteinander,
Wir haben uns bei der Arbeit angewöhnt bevor wir SEPA Lastschrift einziehen wird ein manueller WF angestossen welcher den Kunden über die den bevorstehenden Einzug und den Betrag informiert.
In der 1.5 Wawi hat das auch alles wurdebar funktioniert mit Auftragssplit und 1 Rechnug pro "Auftrag"
Nun sind wir auf 1.8 und nun wird mir der Gesamtbetrag des Auftrges genommen und nicht die Summe der Teilrechnung.
Vorgang.Auftrag.Rechnungen.ErstesObjekt.Auftrag.Letzte_Rechnung.Gesamtbetrag
ich überlege das mit dieser Variable zu machen aber damit spreche ich ja nicht die betroffene Rechnung an sondern nur die letzte und somit könnten schon Folgerechnungen entstanden sein bevor die betroffene eingezogen wird.
Kennt Jemand eine bessere Variable
Das ist der Code für die E-Mail falls sich hier wer beteiligen möchte
Wir haben uns bei der Arbeit angewöhnt bevor wir SEPA Lastschrift einziehen wird ein manueller WF angestossen welcher den Kunden über die den bevorstehenden Einzug und den Betrag informiert.
In der 1.5 Wawi hat das auch alles wurdebar funktioniert mit Auftragssplit und 1 Rechnug pro "Auftrag"
Nun sind wir auf 1.8 und nun wird mir der Gesamtbetrag des Auftrges genommen und nicht die Summe der Teilrechnung.
Vorgang.Auftrag.Rechnungen.ErstesObjekt.Auftrag.Letzte_Rechnung.Gesamtbetrag
ich überlege das mit dieser Variable zu machen aber damit spreche ich ja nicht die betroffene Rechnung an sondern nur die letzte und somit könnten schon Folgerechnungen entstanden sein bevor die betroffene eingezogen wird.
Kennt Jemand eine bessere Variable
Das ist der Code für die E-Mail falls sich hier wer beteiligen möchte
{% comment -%}
....
<tr>
<td valign="top" class="SumPosDescription">
<em><b>Gesamtsumme:</b></em>
</td><td valign="top" class="SumPosPrice">
<em><b>{{ Vorgang.Auftrag.Positionen.BruttopreisGesamt05 | Nummer : 'C', Vorgang.Gebietsschema | AsHtml }}</b></em>
{% if Vorgang.Währung != Vorgang.Versandlandswährung -%}
<br />
<em><b>({{ Vorgang.Auftrag.Positionen.BruttopreisGesamt05 | DivideBy: Vorgang.Währungsfaktor | Times: Vorgang.Versandlandswährungsfaktor | Nummer : 'C', Vorgang.Versandlandsgebietsschema | AsHtml }})</b></em>
{% endif -%}
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- END SUMMEN // -->
</td>
</tr>
<tr>
<!-- BEGIN ZAHLUNGEN // -->
<td valign="top" class="bodyContent">
{% if Vorgang.Auftrag.Rechnungskauftext == empty -%}
<h3>Zahlung</h3>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="Payments">
<tbody>
{% assign zahlungen = false -%}
{% for zahlung in Vorgang.Zahlungen -%}
{% assign zahlungen = true -%}
<tr>
<td valign="top" class="PaymentsDescription">
Zahlung ({{ zahlung.Zahlungsweise }}) vom {{ zahlung.Zahlungsdatum | Datum: 'd' }}:
</td><td valign="top" class="PaymentsPrice">
{{ zahlung.Betrag | Nummer : 'C', Vorgang.Gebietsschema | AsHtml }}
</td>
</tr>
{% endfor -%}
{% if zahlungen == true -%}
<tr>
<td valign="top" class="PaymentsDescription">
<em>offener Betrag:</em>
</td><td valign="top" class="PaymentsPrice" style="border-top: 1px solid black">
<em>{{ Vorgang.Auftrag.OffenerBetrag | Nummer : 'C', Vorgang.Gebietsschema | AsHtml }}</em>
</td>
</tr>
{% endif -%}
</tbody>
</table>
{% if Vorgang.Auftrag.Zahlungsartgesetzt == true -%}
<p>
{% if Vorgang.Auftrag.IstBezahlt == true -%}
{{ Vorgang.Auftrag.TextNachZahlungseingangAufRechnung }}
{% else -%}
{{ Vorgang.Auftrag.TextVorZahlungseingangAufRechnung }}
{% endif -%}
</p>
{% endif -%}
{% if Vorgang.Auftrag.IstBezahlt == false and Vorgang.Zahlungsziel > 0 -%}
<p>
{{ Vorgang.ZahlungszielText }}
</p>
{% endif -%}
{% if Vorgang.Auftrag.IstBezahlt == false and Vorgang.Auftrag.Zahlungsart.Name == 'PayPal' and Vorgang.Auftrag.OffenerBetrag > 0 -%}
<p>
Über folgenden Link können Sie den offenen Betrag in Höhe von {{ Vorgang.Auftrag.OffenerBetrag | Nummer: 'C' }} bezahlen:
<a href="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business={{ Vorgang.Firma.PayPalEMail | UrlEncode }}&item_name=RNr%3A{{ Vorgang.Rechnungsnummer | UrlEncode }}&amount={{ Vorgang.Auftrag.OffenerBetrag | Nummer: 'N2', 'en-US' }}¤cy_code={{ Vorgang.Auftrag.Währung }}&bn=JTL_WaWi_Invoice">Offenen Betrag begleichen</a>
</p>
{% endif -%}
{% else -%}
{{ Vorgang.Auftrag.Rechnungskauftext | AsHtml }}
{% endif -%}
</td>
<!-- END ZAHLUNGEN // -->
</tr>
<tr>
<!-- BEGIN ANMERKUNGEN // -->
<td valign="top" class="bodyContent">
{% if Vorgang.Auftrag.IstUStFreiNichtEU == true -%}
{{ Vorgabe.TexteUStFrei }}<br />
{% endif -%}
{% if Vorgang.Auftrag.IstIGL == true -%}
{{ Vorgabe.TexteIGL }}<br />
{% endif -%}
{% if Vorgang.Auftrag.IstReverseCharge == true -%}
{{ Vorgabe.Texte.ReverseCharge }}<br />
{% endif -%}
{% if Vorgang.Auftrag.Anmerkung != empty -%}
{{ Vorgang.Auftrag.Anmerkung }}<br />
{% endif -%}
{% if Vorgang.Belegnummer != empty -%}
Damit unser System Ihre Zahlung richtig zuordnen kann, verwenden wir diese
Rechnungsnummer {% if Vorgang.Kunde.Debitorennummer> 0 -%} und Ihre Debitorennummer {% endif -%} als Verwendungszweck: <strong>{{ Vorgang.Belegnummer }} {% if Vorgang.Kunde.Debitorennummer != 0 -%}{{ Vorgang.Kunde.Debitorennummer }}{% endif -%} </strong>
{% endif %}<br /><br />
.....
