Neu OSS Steuerschlüssel Buchungskonto

[tanuschka89]

Hallo zusammen!

Wir kämpfen bereits seit Monaten, dass wir die Buchhaltung optimieren können und größtenteils automatisieren.

Unser Steuerberater findet immer wieder ein neues Problem ..
Jetzt stehen wir vor dieser Themantik:
Kurze Vorabinfo: wir sind ein Unternehmen mit Sitz in Österreich. Verkaufen Online in der EU und haben jetzt etwas über nem Jahr OSS integriert.
Auf das Konto 4112 welches für die EUOSS-Umsätze geführt wird laufen auch die Umsätze aus Österreich.

In der Steuerverwaltung und bei den Steuerschlüsseln sind jeweils die passenden Konten hinterlegt. OSS wurde auch durch den Anbieter alles eingerichtet.

Ich kriege einfach beim EXPORT in CSV (Export: Rechnungen) nicht das Buchungskonto raus, welche im Steuerschlüssel hinterlegt ist. Lustig ist auch, dass es mir die Nummer selbst vom Steuerschlüssel auch nicht exportiert ..

Kann mir jemand die Augenklappen abnehmen und sagen, wo ich grad einfach was übersehe? Ich stehe total im Wald und verzweifel an dieser Thematik.

Liebe Grüße aus der Steiermark

 

[MichaelH]

Deine WAWI-Version ?

An sich brauchst du je Land eigene Steuerkonten, denn ansonsten kannst doch nicht separieren bzw. überweisen ?
Für jedes Land musst du in der Steuerverwaltung eine eigene Steuerzone einrichten und dort entsprechend die Daten hinterlegen von den Stammdaten der Steuerschlüssel (auch je Land 1, 2 oder 3).

Also bei uns sieht der Export so aus, Export Rechnungen (neu), ohne Kundendaten kopiert:

Rechnungsnummer	Betrag Netto (2 Nachkommastellen)	Betrag Brutto (2 Nachkommastellen)	Betrag USt. (2 Nachkommastellen)	USt.	Steuerschlüssel	Steuerkonto	Debitorennummer	Erstelldatum Rechnung	Währung	RA Kundennummer
R659377	0,92​	0,98​	0,06​	7​	22​	4007​	0​	02.01.2023​	EUR	K414156
R659377	131,17​	156,1​	24,92​	19​	23​	4019​	0​	02.01.2023​	EUR	K414156

für Österreich:

R659593	114,17​	125,59​	11,42​	10​	2​	4010​	0​	02.01.2023​	EUR	K376349
R659593	12,08​	14,49​	2,42​	20​	3​	4020​	0​	02.01.2023​	EUR	K376349

 

[DerJöns]

Hallo,

bei uns funktioniert das seit Jahren so:

Wir haben in Zusammenarbeit mit dem Steuerberater folgendes umgesetzt.

Unser STB hat je OSS Lieferland ein eigenes Buchungskonto für die Steuer erstellt. Diese Buchungskonto läuft beim STB als sog. Automatikkonto.

Also. z.b.
43205 - Tschechien Buchungskonto
43206 - Dänemark
43208 - Estland....

usw.

In unserer Wawi haben wir dann in der Steuerschlüsselverwaltung den Steuerschlüssel hinzugefügt, also

43206 Dänmark und diesem dann das Buchungskonto des STB also 43206 zugewiesen und dann dort das Automatikkonto ebenfalls angehakt.

Dann sind wir in der Wawi in die Steuerverwaltung gegangen und haben entsprechende Steuerzonen angelegt

also
DK - Dänemark - Land zugewiesen DK - Steuersatz / Sätze zugewiesen.

Somit wird dann bei jeder Bestellung im Shop / Rechnungsstellung der richtige Steuersatz auf das richtige Konto gebucht.

Diese Daten exportieren wir dann über ein Fremdprogramm als Datev Buchungsstapel über Datev Online zum STB.
Der STB macht die OSS Meldung fertig. Wir überweisen in einer Summe an das Bundeszentralamt.... und gut.

In den letzten Jahren kam keine einzige Rückfrage.
Mehrere 10 Tausend Buchungen werden pro Export gemacht.

Arbeitsaufwand bei uns:
ca. 10 Minuten (natürlich ohne die Ersteinrichtung)

Arbeitsaufwand beim STB
ca. 10 Minuten ( wenn überhaupt, da er ja einen kompletten Datev Buchungstapel bekommt)


Wie immer gilt:
Das ist keine Steuerberatung.

Gruss, DerJöns