Workflow - Debitorennummer

[m_grins]

Hallo.

Aus der Buhhaltung habe ich eine Aufgabe bekommen bei der ich Hilfe bräuchte. Ich hoffe Ihr könnt mir dabei helfen.

Ich benötige einen Workflow der die Debitorennummern automatisch setzt. Es gibt mehrere Sammelnummern, je nach Zahlungsart:
also z.B.:
Die Zahlungsart Paypal bekommt automatisch die Debitorennummer 69900
Die Zahlungsart Amazon DE bekommt automatisch die Debitorennummer 69000
Die Zahlungsart Amazon FR bekommt automatisch die Debitorennummer 69100
Die Zahlungsart Mollie bekommt automatisch die Debitorennummer 69910
usw.
Wie könnte ich da vorgehen? Vielen Dank vorab für eure Hilfe.

 

[Verkäuferlein]

Hallo.

Aus der Buhhaltung habe ich eine Aufgabe bekommen bei der ich Hilfe bräuchte. Ich hoffe Ihr könnt mir dabei helfen.

Ich benötige einen Workflow der die Debitorennummern automatisch setzt. Es gibt mehrere Sammelnummern, je nach Zahlungsart:
also z.B.:
Die Zahlungsart Paypal bekommt automatisch die Debitorennummer 69900
Die Zahlungsart Amazon DE bekommt automatisch die Debitorennummer 69000
Die Zahlungsart Amazon FR bekommt automatisch die Debitorennummer 69100
Die Zahlungsart Mollie bekommt automatisch die Debitorennummer 69910
usw.
Wie könnte ich da vorgehen? Vielen Dank vorab für eure Hilfe.

Die Debitorennummer beschreibt doch aber den Debitor (Kunden).

Was machst Du denn wenn ein Kunde mehrfach kauft und mal so und mal so bezahlt?

Ansonsten lässt sich die Debitorennummer ja einfach über einen Workflow als Wert setzen.

 

[Markus Hütz]

Hallo.

Aus der Buhhaltung habe ich eine Aufgabe bekommen bei der ich Hilfe bräuchte. Ich hoffe Ihr könnt mir dabei helfen.

Ich benötige einen Workflow der die Debitorennummern automatisch setzt. Es gibt mehrere Sammelnummern, je nach Zahlungsart:
also z.B.:
Die Zahlungsart Paypal bekommt automatisch die Debitorennummer 69900
Die Zahlungsart Amazon DE bekommt automatisch die Debitorennummer 69000
Die Zahlungsart Amazon FR bekommt automatisch die Debitorennummer 69100
Die Zahlungsart Mollie bekommt automatisch die Debitorennummer 69910
usw.
Wie könnte ich da vorgehen? Vielen Dank vorab für eure Hilfe.

Hallo,

was ist denn hier der Sinn dahinter? Dass nicht für jeden Kunden ein Debitorenkonto angelegt wird sondern "nur" gruppiert" nach Zahlungsarten?


Gruß,
Markus

 

[Ante]

Die Debitorennummer beschreibt doch aber den Debitor (Kunden).

Was machst Du denn wenn ein Kunde mehrfach kauft und mal so und mal so bezahlt?

Ansonsten lässt sich die Debitorennummer ja einfach über einen Workflow als Wert setzen.

Hallo, wie kann ich durch einen Workflow die Debitorennummer bei neuen Kunden automatisch setzen lassen?

Identisch mit der Kundennummer ist leider keine Option. Bei mir beginnen die Kundennummer mit dem Präfix "K". Die Debitorennummer (für DATEV wichtig) ist aber eine Zahl.

Vorab Danke für die Info

 

[Enrico W.]

https://forum.jtl-software.de/threads/variable-mit-inhalt-einer-datei-belegen.104037/#post-576474

So zum Beispiel.