Hatte die Rechnung generiert, ausgedruckt und dann beim Versenden festgestellt das für die Versandart keine Verknüpfung bestand, also habe ich die Bestellung bzw. den Auftrag zu stornieren, den Auftrag neu bearbeitet mit richtigem Versand verknüpft, dann kam das dabei raus... ? Wie kriege ich das wieder weg, der Kunde hat bezahlt, der hat keine Gutschrift bekommen oder sonst was... Ich kriege den Eintrag bzw. den Auftrag nicht korrekt hin.
Ich stolper immer wieder über diese Storno Geschichte, Leider, aber diesmal sieht das sehr komisch aus und passt vorne wie hinten n icht.
Kann mir da bitte jemand mal einen Stubser geben in die richtige Richtung, Danke.
Tom